| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/320 |
20.8.2025 |
za puzzle pre MŠ |
NOMIland s.r.o. |
36174319 |
166,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/331 |
8.9.2025 |
Za pracovný odev MŠ |
NOMIland s.r.o. |
36174319 |
80,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/348 |
8.9.2025 |
za učebné pomôcky MŠ |
NOMIland s.r.o. |
36174319 |
33,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/374 |
16.10.2025 |
učebné pomôcky |
NOMIland s.r.o. |
36174319 |
135,90 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2015_05_25 |
1.6.2015 |
Obchodno kúpna zmluva |
Nowak Józef |
661223 |
803,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2015_06_17 |
17.6.2015 |
Nákup reziva |
Nowak Józef |
661223 |
50,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2015_07_15 |
22.7.2015 |
Obchodná kúpna zmluva |
Nowak Józef |
661223 |
112,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZoD č.3A-ZOD-007 0412 |
27.4.2012 |
Zmluva o dielo -rekonštr. VO v obci Č.Kláštor |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
173 991,48 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č.1a |
30.4.2012 |
Dodatok k ZoD - rekonštr. VO |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/22 |
17.2.2018 |
Objednávame si u Vás: -opravu verejného osvetlenia podľa potreby |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/76 |
26.3.2018 |
Za opravu verejného osvetlenia |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
205,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/24 |
20.2.2018 |
Objednávame si u Vás: -prekládku a rozšírenie VO v obci Č.Kláštor |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
4 044,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/173 |
2.7.2018 |
Za preloženie a rozšírenie Verejného osvetlenia |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
4 044,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/177 |
10.7.2018 |
Za opravu verejného osvetlenia |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
121,04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/54 |
20.9.2019 |
Objednávame si u Vás: Pozaručný servis VO-rozvody, svietidlá, rozvádzače |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
2 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/385 |
11.12.2019 |
Za nastavenie a servis svietidiel ver.osvetlenia |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
1 973,34 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_04_28 |
28.4.2020 |
Zmluva o prevádzke verejného osvetlenia |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/19 |
8.4.2020 |
Objednávame si u Vás: -odstránenie porúch VO, servis svietidiel VO |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/23 |
2.5.2020 |
Objednávame si u Vás: -el. revízne správy RVO1,2 |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/112 |
11.5.2020 |
Za odstránenie poruchy na verejnom osvetlení |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
415,06 EUR |
