| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/51 |
7.3.2023 |
Členské OOCR Tatry Spiš Pieniny 2023 |
Oblastná organizácia cestovného ruchu |
42234565 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/48 |
1.3.2024 |
Členské 2024 |
Oblastná organizácia cestovného ruchu |
42234565 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/56 |
24.2.2025 |
Členské za rok 2025 OOCR Tatry-Spiš-Pieniny |
Oblastná organizácia cestovného ruchu Tatry-Spiš-Pieniny |
42234565 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/79 |
26.2.2026 |
Členské za rok 2026 |
Oblastná organizácia cestovného ruchu Tatry-Spiš-Pieniny |
42234565 |
250,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/28 |
20.5.2021 |
Objednávame si u Vás: -laminovačku a fólie pre MŠ |
OKAY Slovakia, spol. s r.o. |
35825979 |
37,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/137 |
7.6.2021 |
Za laminovačku |
OKAY Slovakia, spol. s r.o. |
35825979 |
25,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/157 |
8.6.2021 |
Za laminátov. folie |
OKAY Slovakia, spol. s r.o. |
35825979 |
11,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/32 |
23.4.2025 |
Objednávame si u Vás: -gr. identifikáciu parciel KNC 860/18 a KNE 860/2 k.ú. Č. Kláštor pre... |
Okresný úrad Kežmarok |
00151866 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/63 |
20.11.2024 |
Objednávame si u Vás: -závesy s okami do KD |
Ondera Aleš - Slovensko |
64119823 |
139,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/349 |
20.11.2024 |
závesy Panama s oky do kutúrneho domu |
Ondera Aleš - Slovensko |
64119823 |
139,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/69 |
11.10.2018 |
Objednávame si u Vás: -potraviny podľa nášho výberu pre ŠJ pri MŠ |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/288 |
30.10.2018 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
137,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/289 |
30.10.2018 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
165,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/328 |
30.11.2018 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
127,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/51 |
6.3.2019 |
za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
89,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/65 |
6.3.2019 |
za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
116,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/103 |
29.3.2019 |
za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
175,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/111 |
29.3.2019 |
za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
96,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/152 |
30.4.2019 |
za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
92,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/189 |
30.5.2019 |
za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
103,93 EUR |
