| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/145 |
27.6.2016 |
Za okružnú Pílu Powersaw |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
490,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/20 |
1.3.2022 |
Objednávame si u Vás: -opravu snežnej frézy |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
197,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/84 |
22.3.2022 |
Za opravu snežnej frézy |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
197,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/96 |
25.11.2025 |
Objednávame si u Vás: - klínové remene do snežnej frézy |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
144,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/444 |
25.11.2025 |
Súčiastky do frézy |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
144,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/27 |
28.4.2022 |
Objednávame si u Vás: -dopravné značenie pre nabíjaciu stanicu |
MUCHA REKLAMA s. r. o. |
52123707 |
160,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/117 |
4.5.2022 |
Za tabuľu nabíjanie automobilov |
MUCHA REKLAMA s. r. o. |
52123707 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/174 |
23.6.2022 |
Doplatok k Fa za dopravné značky k nabij. stanic |
MUCHA REKLAMA s. r. o. |
52123707 |
40,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/46 |
12.9.2024 |
Objednávame si u Vás: -tlačivá pre MŠ |
Mudrlantko s. r. o. |
55587526 |
97,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/265 |
12.9.2024 |
Za tlačivá pre Materskú školu |
Mudrlantko s. r. o. |
55587526 |
97,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_05_01x |
20.5.2019 |
Nájomná zmluva |
MUSHING SLOVAKIA ,O.Z. |
52308553 |
800,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/31 |
21.4.2018 |
Objednávame si u Vás: -knihy pre MŠ |
MUSICA LITURGICA s.r.o. |
35856084 |
33,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/129 |
18.5.2018 |
Za knihy MŠ |
MUSICA LITURGICA s.r.o. |
35856084 |
33,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/42 |
28.7.2013 |
Objednávame si u Vás: -mikrofón |
Muziker a.s. |
35840773 |
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/156 |
1.8.2013 |
Za vokálový mikrofón |
Muziker a.s. |
35840773 |
24,41 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/30 |
10.6.2024 |
Objednávame si u Vás: -prenosné ozvučenie |
MUZIKER, a.s. |
35840773 |
93,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/189 |
12.6.2024 |
Za ozvučenie |
MUZIKER, a.s. |
35840773 |
93,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/29 |
6.4.2026 |
Objednávame si u Vás: -hudobné nástroje pre MŠ |
MUZIKER, a.s. |
35840773 |
76,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/144 |
7.4.2026 |
Hudobné nástroje MŠ |
MUZIKER, a.s. |
35840773 |
76,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/15 |
7.2.2026 |
Objednávame si u Vás: - PD pre FVE Kultúrny dom s.č.65 |
MV PROJEKT s.r.o. |
51244934 |
400,00 EUR |
