| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/111 |
7.5.2020 |
Za tenisové siete |
Kv.Řezáč |
46963821 |
213,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/197 |
13.10.2014 |
Za práce na rekonštrukcii požiarnej zbrojnice |
Ľuboš Žilecký |
47026731 |
996,41 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/68 |
20.8.2014 |
Objednávame si u Vás: -stav. práce na rekonštr. HZ |
Ľuboš Žilecký |
47026731 |
996,41 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017_01_30y |
8.2.2017 |
ZoD pre vypracovanie dokumentácie zmien a doplnkov ÚPD-O
|
Urban Pro, s.r.o. |
47079860 |
1 920,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/120 |
10.5.2018 |
Za zmeny a doplnky Územného plánu O Červ. Kláštor |
Urban Pro, s.r.o. |
47079860 |
1 920,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/103 |
5.6.2014 |
Za práce pri rekonštrukcii KD |
Ladislav Pavelčík |
47107952 |
668,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/36 |
3.6.2014 |
Objednávame si u Vás : -práce pri rekonštrukcii KD |
Ladislav Pavelčík |
47107952 |
600,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/52 |
28.9.2024 |
Objednávame si u Vás: -stoličky pre MŠ |
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
47136201 |
344,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/307 |
10.10.2024 |
Za stoličky pre MŠ |
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
47136201 |
344,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/67 |
2.12.2021 |
Objednávame si u Vás: -dodávku a montáž NS pre eletromobily, podľa špe- cifikácie z ... |
Perun Elektromobility, s. r. o. |
47142260 |
5 976,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/389 |
29.12.2021 |
Za dodávku a montáž elektrickej nabíjacej stanice |
Perun Elektromobility, s. r. o. |
47142260 |
5 976,14 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/58 |
24.9.2019 |
Objednávame si u Vás: -oprava -baterka Alarm OcÚ |
RJ tech, s.r.o. |
47158891 |
46,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/310 |
9.10.2019 |
Za opravu El. rozvod. skrine - Obecný úrad |
RJ tech, s.r.o. |
47158891 |
46,49 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/76 |
5.12.2021 |
Objednávame si u Vás: -hokejové bránky |
AK SPORT s.r.o. |
47163526 |
71,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/363 |
14.12.2021 |
Za hokejovú bránku |
AK SPORT s.r.o. |
47163526 |
71,47 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/18 |
5.2.2018 |
Objednávame si u Vás: -trofeje na stolnotenisový turnaj 8.ročník |
melon media s.r.o. |
47168528 |
139,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/60 |
14.3.2018 |
Za trofeje na stolno tenis. turnaj |
melon media s.r.o. |
47168528 |
139,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/55 |
26.7.2018 |
Objednávame si u Vás: -trofeje na KLASTOR CUP2018 |
melon media s.r.o. |
47168528 |
88,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/58 |
28.7.2018 |
Objednávame si u Vás: -trofeje na Minifutbalový turnaj generácii-8.roč. |
melon media s.r.o. |
47168528 |
132,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/208 |
6.9.2018 |
Za trofeje na stolno tenis. turnaj |
melon media s.r.o. |
47168528 |
88,40 EUR |
