| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/161 |
7.8.2013 |
Za Obecné vlajky |
Sedláková Zuzana Gavytex |
46661930 |
190,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/79 |
7.10.2017 |
Objednávame si u Vás: zabezpečenie všetkých pod- porných činností pre zabezpečenie... |
TWINS FIN s. r. o. |
46670696 |
320,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/344 |
31.12.2017 |
Za podpor. činn. pri podaní žiadosti Rek. dets.ihr |
TWINS FIN s. r. o. |
46670696 |
320,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/24 |
11.5.2021 |
Objednávame si u Vás: -detské obliečky pre MŠ |
EMI-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
119,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/123 |
13.5.2021 |
Za detské obliečky pre MŠ |
EMI-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
119,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_05_01a |
2.5.2019 |
Nájomná zmluva |
Pltníctvo Pieniny, s.r.o. |
46727531 |
8 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_10_01 |
2.10.2020 |
Zmluva o finančnom dare |
Pltníctvo Pieniny, s.r.o. |
46727531 |
312,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2025_01_31b |
6.2.2025 |
Zmluva o nájme pozemku a nebytových priestorov |
Pltníctvo Pieniny, s.r.o. |
46727531 |
880,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/68 |
6.11.2016 |
Objednávame si u Vás: -revíziu komínov |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
27,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/226 |
7.11.2016 |
Za revíziu komínových telies MŠ |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
27,22 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/97 |
26.10.2017 |
Objednávame si u Vás: -kominárske práce |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
27,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/293 |
4.12.2017 |
Za kominárske práce MŠ |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
27,22 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/70 |
12.10.2018 |
Objednávame si u Vás: -kominárske práce pre MŠ |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
27,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/307 |
28.11.2018 |
Za kominárske práce Materská škola |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
27,22 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/70 |
30.10.2019 |
Objednávame si u Vás: -revíziu komínov |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
27,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/355 |
22.11.2019 |
Za revíziu komínových telies MŠ |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
27,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/277 |
10.11.2020 |
Za revíziu komína Materská škola |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
27,22 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/79 |
10.12.2021 |
Objednávame si u Vás: -kominárske práce |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
27,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/376 |
28.12.2021 |
Za kominárske práce MŠ |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
27,22 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/37 |
11.7.2022 |
Objednávame si u Vás: - kominárske práce - MŠ |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
30,00 EUR |
