Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/21 | 28.2.2022 | Objednávame si u Vás: -pravidelnú el. revíziu budovy ČOV1 a technológie | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 255,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/88 | 8.4.2022 | Za pravidelné revízie EZ ČOV | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 255,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/22 | 1.3.2022 | Objednávame si u Vás: -pravidelnú el. revíziu bleskozvodu ČOV1 | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 170,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/145 | 27.5.2022 | Za elektro. revízie na ČOV | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 170,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/75 | 11.11.2025 | Objednávame si u Vás: PD ČOV2 Smerdžonka - časť elektro - bleskozvod dodať v listinnej forme... | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 300,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/81 | 26.8.2025 | Objednávame si u Vás: -el. revízie: Str. domček, ČOV1, pož. zbrojnica, penzión | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/323 | 26.8.2025 | Revízie - Stážny domček, Požiarná zbrojnica, | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 415,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/389 | 14.10.2025 | Revízie - Obecný penzión, Klub dôchodcov | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 185,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/431 | 15.11.2025 | Vyhotovenie PD ČOV 2 časť elektro-bleskozvod | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 300,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/16 | 12.2.2026 | Objednávame si u Vás: - PD pre bleskozvod Kultúrny dom s.č.65 | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 325,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/64 | 23.2.2026 | Za vyhotovenie PD Modernizácia KD - blezkozvod | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 325,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/128 | 27.6.2014 | Za ozvučenie amfiteátra ZFS 2014 | Ivan Magyar, SOUND FOX PRODUCTION | 41879392 | 800,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/33 | 30.5.2014 | Objednávame si u Vás : ozvučenie amfiteátra počas ZFS 2014 | Ivan Magyar, SOUND FOX PRODUCTION | 41879392 | 800,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/58 | 16.10.2024 | Objednávame si u Vás: - model pohoria Tri koruny | Vladimír Bukovinský | 41886518 | 55,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/322 | 31.10.2024 | Model vrchu Tri Koruny | Vladimír Bukovinský | 41886518 | 55,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/13 | 2.4.2020 | Objednávame si u Vás: -dekontamináciu chladiaceho zariadenia domu smútku
-dezinfekciu... |
Ingrid Líneková PETINA | 41909275 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/95 | 14.4.2020 | Za dekontamin. chladiaceho zariadenia domu smútku | Ingrid Líneková PETINA | 41909275 | 90,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva o dotácii 15.02.2012 | 15.2.2012 | o dotácii z rozpočtu obce pre HS PIENAPu | HS PIENAPu | 42028850 | 30,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2015_09_22 | 24.9.2015 | Zmluva o dotácii z rozpočtu obce | HS PIENAPu | 42028850 | 100,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2020_10_12 | 12.10.2020 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | HS PIENAPu | 42028850 | 150,00 EUR |
