| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/49 |
2.8.2016 |
Objednávame si u Vás: -reviziu el. zariadení |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
205,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/172 |
10.8.2016 |
Za revízie Elektrických zariadení MŠ |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
205,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/67 |
27.10.2016 |
Objednávame si u Vás: -elektrorevízie multifunkčného ihriska |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/224 |
28.10.2016 |
Za vykonané pravidelné revízie EZ- multif. ihrisko |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/52 |
18.6.2017 |
Objednávame si u Vás: -PD podľa špecifikácie |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/122 |
31.5.2017 |
Za revízie el. zariadení ČOV |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
141,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/158 |
23.6.2017 |
Za spracovanie PD NN prípojky amfiteáter |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
240,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/73 |
9.8.2017 |
Objednávame si u Vás: -el. revíziu park. osvetlenia |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
195,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/224 |
19.9.2017 |
Za el. revíziu osvetlenie verejného parku |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
195,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/99 |
28.10.2017 |
Objednávame si u Vás: -PD NN prípojka amfiteátra.... |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
440,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/310 |
12.12.2017 |
Za spracovanie PD NN prípojky amfiteáter NN rozvod |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
440,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/33 |
29.4.2018 |
Objednávame si u Vás: -pravidelné elektro revízie objektov vo vl. obce |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
765,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/131 |
22.5.2018 |
Za pravidelné revízie el. zariadení |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
765,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/52 |
23.7.2018 |
Objednávame si u Vás: -pravidelné revízie elektro zariadení |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
235,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/192 |
26.7.2018 |
Za pravidelné revízie el. zariadení |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
235,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/59 |
18.9.2019 |
Objednávame si u Vás: -pravdelné elektor revízie obecných objektov |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/271 |
19.9.2019 |
Za pravidelnú revíziu El. zariadení MŠ |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/354 |
22.11.2019 |
Za pravidelnú revíziu El. zariadení MŠ a ČOV |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
273,42 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/48 |
2.11.2020 |
Objednávame si u Vás: - elektrorevízie |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
173,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/296 |
25.11.2020 |
Za vykonané revízie a elektroin. práce ČOV |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
173,95 EUR |
