Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/145 | 27.6.2016 | Za okružnú Pílu Powersaw | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 490,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/20 | 1.3.2022 | Objednávame si u Vás: -opravu snežnej frézy | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 197,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/84 | 22.3.2022 | Za opravu snežnej frézy | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 197,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/96 | 25.11.2025 | Objednávame si u Vás: - klínové remene do snežnej frézy | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 144,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/444 | 25.11.2025 | Súčiastky do frézy | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 144,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/14 | 10.3.2025 | Objednávame si u Vás: -obnovu vodorovného značenia v obci Č.Kláštor | CASSANDRA GROUP, s.r.o. | 36384844 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/150 | 5.5.2025 | Vodorovné dopravné značenie v obci ČK - parkoviská | CASSANDRA GROUP, s.r.o. | 36384844 | 1 521,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/14 | 22.1.2011 | za str. lístky | DOXX Stravné lístky, s.r.o. | 36391000 | 558,96 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2011/3 | 19.1.2011 | Objednávame si u Vás: stravné lístky pre rok 2011 | DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. | 36391000 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/70 | 21.5.2012 | za stravne listky | DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. | 36391000 | 558,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/124 | 20.7.2012 | za stravne listky | DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. | 36391000 | 437,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2012/38 | 16.6.2012 | Objednávame si u Vás: -stravné lístky podľa našich upresnení | DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. | 36391000 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/148 | 11.9.2012 | za stravne listky | DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. | 36391000 | 252,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/220 | 27.12.2012 | za stravne listky | DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. | 36391000 | 65,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/29 | 4.3.2013 | Za stravné lístky | DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. | 36391000 | 314,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/152 | 29.7.2013 | Za stravné lístky | DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. | 36391000 | 252,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/174 | 20.9.2013 | Za stravné lístky | DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. | 36391000 | 314,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/210 | 6.11.2013 | Za stravné lístky | DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. | 36391000 | 375,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/8 | 24.1.2014 | Za stravné lístky | DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. | 36391000 | 375,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/63 | 11.4.2014 | Za stravné lístky | DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. | 36391000 | 314,40 EUR |