| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/190 |
21.9.2016 |
Za stoly do Kultúrneho domu |
DAŠKO nábytok s.r.o. |
36349551 |
1 245,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/29 |
19.6.2023 |
Objednávame si u Vás: - korkové tabule - SAD-6ks, 4xA4 |
TOP OFFICE s.r.o. |
36355160 |
35,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/176 |
19.6.2023 |
Za korkovú tabuľu - SAD zastávka |
TOP OFFICE s.r.o. |
36355160 |
35,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/58 |
22.3.2016 |
Za knihu účtovné súvzťažnosti pre VS |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
36371271 |
14,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/19 |
20.2.2016 |
Objednávame si u Vás: -účtovné publikácie |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
36371271 |
14,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/85 |
29.4.2016 |
Za časopis Verejná správa 2016 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
36371271 |
39,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/6 |
13.4.2015 |
Objednávame si u vás: -snehovú frézu |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
1 259,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/7 |
13.4.2015 |
Za snehovú frézu |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
1 259,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/39 |
23.5.2016 |
Objednávame si u Vás: -okružnú pílu |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
490,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/145 |
27.6.2016 |
Za okružnú Pílu Powersaw |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
490,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/20 |
1.3.2022 |
Objednávame si u Vás: -opravu snežnej frézy |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
197,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/84 |
22.3.2022 |
Za opravu snežnej frézy |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
197,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/96 |
25.11.2025 |
Objednávame si u Vás: - klínové remene do snežnej frézy |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
144,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/444 |
25.11.2025 |
Súčiastky do frézy |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
144,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/14 |
10.3.2025 |
Objednávame si u Vás: -obnovu vodorovného značenia v obci Č.Kláštor |
CASSANDRA GROUP, s.r.o. |
36384844 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/150 |
5.5.2025 |
Vodorovné dopravné značenie v obci ČK - parkoviská |
CASSANDRA GROUP, s.r.o. |
36384844 |
1 521,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/14 |
22.1.2011 |
za str. lístky |
DOXX Stravné lístky, s.r.o. |
36391000 |
558,96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/3 |
19.1.2011 |
Objednávame si u Vás: stravné lístky pre rok 2011 |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/70 |
21.5.2012 |
za stravne listky |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
558,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/124 |
20.7.2012 |
za stravne listky |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
437,40 EUR |
