| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/401 |
1.11.2025 |
Za elektrinu MŠ, ČOV, VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
1 001,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/402 |
1.11.2025 |
Za elektrinu obecný úrad |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
215,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/450 |
1.12.2025 |
Za elektrinu MŠ, ČOV, VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
1 001,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/451 |
1.12.2025 |
Za elektrinu obecný úrad |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
215,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/459 |
8.12.2025 |
Za elektrinu MŠ, ČOV, VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
425,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/460 |
10.11.2025 |
Za elektrinu MŠ, ČOV, VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
215,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/12 |
1.1.2026 |
Za elektrinu obecný úrad |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/13 |
1.1.2026 |
Za elektrinu MŠ, ČOV, VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
1 034,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/14 |
19.1.2026 |
Za elektrinu obecný úrad nedoplatok |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
992,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/33 |
1.2.2026 |
Za elektrinu obecný úrad |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/34 |
1.2.2026 |
Za elektrinu MŠ, ČOV, VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
1 034,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/39 |
8.1.2026 |
Za elektrinu MŠ, ČOV, VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
453,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/55 |
9.2.2026 |
Za elektrinu MŠ, ČOV, VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
541,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/75 |
1.3.2026 |
Za elektrinu obecný úrad |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/76 |
1.3.2026 |
Za elektrinu MŠ, ČOV, VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
1 034,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/147 |
1.4.2026 |
Za elektrinu MŠ, ČOV, VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
1 034,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/148 |
1.4.2026 |
Za elektrinu MŠ, ČOV, VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
250,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/19 |
13.4.2024 |
Objednávame si u Vás: -externú skrinku na defibrilátor |
RZP Trenčín, s.r.o. |
36345164 |
528,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/118 |
24.4.2024 |
za defibrilátor AIVIA 200 |
RZP Trenčín, s.r.o. |
36345164 |
528,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/54 |
23.8.2016 |
Objednávame si u Vás: -stoly do kut. domu podľa požadovanej špecifikácie |
DAŠKO nábytok s.r.o. |
36349551 |
1 245,72 EUR |
