Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/2 | 24.1.2020 | Objednávame si u Vás: -aktualizáciu programu pre ŠJ | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 78,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/3 | 24.1.2020 | Za aktual. programu ŠJ 2020 | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 78,48 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/6 | 2.1.2021 | Objednávame si u Vás: -aktualizáciu SW - 2roky | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/2 | 2.1.2021 | Za aktualizáciu a servis programu škol. jedálne | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/29 | 23.2.2021 | Za aktualizáciu programov ŠJ MŠ | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/47 | 21.2.2022 | Za aktualizáciu a srvis programu ŠJ | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 48,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/9 | 6.2.2023 | Objednávame si u Vás: Servis-upgrade SW šk. jedálne | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/4 | 9.2.2023 | Za servis programu ŠJ MŠ | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 57,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/3 | 27.1.2024 | za aktualizáciu programu MŠ ŠJ | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 57,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/18 | 3.2.2025 | Za aktualizáciu a servis prog. Škol.jedálne | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 68,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/20 | 3.2.2026 | Aktualizácia programu ŠJ | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 68,88 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/50 | 21.7.2018 | Objednávame si u Vás: -brožúru | SOTAC,s.r.o. | 36189855 | 55,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/189 | 23.7.2018 | Za brožúru | SOTAC,s.r.o. | 36189855 | 55,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/45 | 26.8.2021 | Objednávame si u Vás: -koberce do MŠ | INTERIÉR INVEST, s.r.o. | 36190381 | 335,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/245 | 17.9.2021 | Za koberec do Materskej školy | INTERIÉR INVEST, s.r.o. | 36190381 | 335,18 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/66 | 2.12.2024 | Ojednávame si u Vás: - koberec pre MŠ | INTERIÉR INVEST, s.r.o. | 36190381 | 308,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/362 | 2.12.2024 | Koberec MŠ | INTERIÉR INVEST, s.r.o. | 36190381 | 308,49 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/52 | 12.9.2021 | Objednávame si u Vás: -rohože | LUANA, spol. s r.o. | 36198064 | 19,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/280 | 7.10.2021 | Za rohože | LUANA, spol. s r.o. | 36198064 | 19,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/63 | 15.10.2021 | Objednávame si u Vás: -vianočné ozdoby - vločky | IN kom, s.r.o. | 36200361 | 1 330,00 EUR |