Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/92 | 10.4.2024 | Za vývoz TKO 3/2024 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 382,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/126 | 7.5.2024 | Za vývoz TKO 4/2024 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 400,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/183 | 7.6.2024 | Za vývoz TKO 5/2024 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 597,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/184 | 7.6.2024 | Za vývoz VOO | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 340,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/203 | 3.7.2024 | Za vývoz TKO 6/2024 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 465,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/237 | 9.8.2024 | Za vývoz TKO 7/2024 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 663,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/263 | 10.9.2024 | Za vývoz TKO 8/24 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 486,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/280 | 2.10.2024 | Za vývoz TKO 9/2024 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 537,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/342 | 6.11.2024 | Za vývoz TKO 9/2024 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 467,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/350 | 21.11.2024 | Za vývoz veľkoobjemového odpadu | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 368,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/382 | 30.11.2024 | Za vývoz TKO 11/2024 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 416,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/414 | 31.12.2024 | Za vývoz TKO 12/2024 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 368,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/19 | 4.2.2025 | Za vývoz TKO 1/2025 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 493,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/51 | 14.2.2025 | Za ohlásenie odpadu, evidenčné listy | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 212,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/60 | 18.2.2026 | ohlásenie o vzniku odpadu - vypracovanie | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 212,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/113 | 7.6.2013 | Za taniere a poháre MŠ | NOMILAND s.r.o | 36174319 | 156,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2013/30 | 29.5.2013 | Objednávame si u Vás: -taniere a poháre pre MŠ | NOMILAND s.r.o | 36174319 | 157,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/24 | 21.2.2017 | Objednávame si u Vás: -žinenky pre MŠ | NOMILAND s.r.o | 36174319 | 221,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/65 | 31.3.2017 | Za žinenky, sieťový rebrík a športový set pre MŠ | NOMILAND s.r.o | 36174319 | 221,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/31 | 19.8.2020 | Objednávame si u Vás: -ležadlá pre MŠ | NOMIland s.r.o. | 36174319 | 254,50 EUR |