Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/106 | 11.4.2022 | za stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 510,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/222 | 9.8.2022 | za stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 558,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/281 | 12.10.2022 | za stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 745,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/350 | 15.12.2022 | za stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 155,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/59 | 14.3.2023 | Za stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 318,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/247 | 8.9.2023 | Za stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 342,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/5 | 27.1.2024 | Poplatky stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 4,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/152 | 29.7.2014 | Za odvlhcovač vzduchu | TV PRODUCTS, s.r.o | 36400858 | 40,49 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/51 | 2.7.2014 | Objednávame si u Vás: -odvlhčovač vzduchu | TV PRODUCTS, s.r.o | 36400858 | 40,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/127 | 1.8.2012 | Za tenisové stĺpiky - multifunkčné ihrisko | MARO s.r.o | 36407020 | 240,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2012/40 | 31.7.2012 | Objednávame si u Vás: -tenisové stĺpiky | MARO s.r.o | 36407020 | 240,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/28 | 28.4.2014 | Objednávame si u Vás: -sieť a lanko na multifunkčné ihrisko | MARO s.r.o | 36407020 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/78 | 30.4.2014 | Za sieť a lanko na multifunkčné ihrisko | MARO s.r.o | 36407020 | 66,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/34 | 10.5.2016 | Objednávame si u Vás: -siete na multifunkčné ihrisko | MARO s.r.o | 36407020 | 92,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/122 | 9.6.2016 | Za sieťky na ihrisko /futbal, basketbal / | MARO s.r.o | 36407020 | 92,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/124 | 18.6.2013 | Za stoličky -Kultúrny dom | TEMPO KONDELA s.r.o | 36409154 | 1 860,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2013/32 | 30.5.2013 | Objednávame si u Vás: -stoličky do KD | TEMPO KONDELA s.r.o | 36409154 | 1 860,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/119 | 19.6.2014 | Za opravu čerpadla | FLORIAN, s.r.o | 36427969 | 46,72 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/44 | 17.6.2014 | Objednávame si u Vás: -opravu čerpadla HERON | FLORIAN, s.r.o | 36427969 | 46,72 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/63 | 4.11.2015 | Objednávame si u Vás: -opravu benz. kalového čerpadla | FLORIAN, s.r.o | 36427969 | 63,00 EUR |