Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/226 | 7.12.2015 | Za opravu kalového čerpadla Heron | FLORIAN, s.r.o | 36427969 | 63,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/6 | 6.1.2019 | Objednávame si u Vás: -kalové čerpadlo pre ČOV1 | FLORIAN, s.r.o. | 36427969 | 523,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/11 | 25.1.2019 | Za kalové čerpadlo | FLORIAN, s.r.o. | 36427969 | 523,99 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/32 | 3.6.2021 | Objednávame si u Vás: -savicu pre čerpadlo Herron so spojkami | FLORIAN, s.r.o. | 36427969 | 69,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/188 | 15.7.2021 | Za Savicu so spojkami | FLORIAN, s.r.o. | 36427969 | 69,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/49 | 10.9.2023 | Objednávame si u Vás: -generálnu opravu kalového čerpadla HERON | FLORIAN, s.r.o. | 36427969 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/254 | 12.9.2023 | Za opravu čerpadla Heron EMPH 80 | FLORIAN, s.r.o. | 36427969 | 250,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/23 | 30.1.2025 | Objednávamie si u Vás: - nálepky kamerový stystém | FLORIAN, s.r.o. | 36427969 | 40,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/17 | 30.1.2025 | Kamerový systém - parkovisko | FLORIAN, s.r.o. | 36427969 | 40,75 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/75 | 20.8.2017 | Objednávame si u Vás: -kalendáre | VAV & ROSSI s. r. o. | 36432857 | 118,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/234 | 4.10.2017 | Za kalendáre | VAV & ROSSI s. r. o. | 36432857 | 118,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/298 | 5.12.2017 | Za kalendáre doplatok | VAV & ROSSI s. r. o. | 36432857 | 5,88 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2015_04_09 | 9.4.2015 | ZoD na vytriedenie registratúrnych záznamov | COMMERCE INVEST, s.r.o. | 36444154 | 1 188,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/94 | 3.6.2015 | Vytriedenie evidovanie a usporiadanie registratúr | COMMERCE INVEST s.r.o. | 36444154 | 1 188,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/50 | 3.8.2016 | Objednávame si u Vás: -vytriedenie archivnych dokladov | COMMERCE INVEST s.r.o. | 36444154 | 271,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/174 | 15.8.2016 | Za vytriedenie evidovanie uspor. registr. záznamov | COMMERCE INVEST s.r.o. | 36444154 | 271,32 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/17 | 6.4.2020 | Objednávame si u Vás: -správu registratúry | Archivovanie SK s.r.o. | 36444154 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/107 | 5.5.2020 | Za používanie služby Elektronická reg. kniha | Archivovanie SK s.r.o. | 36444154 | 162,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/108 | 5.5.2020 | Za správu registratúry a služby s tým spojené | Archivovanie SK s.r.o. | 36444154 | 738,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/4 | 2.1.2021 | Za elektronickú registratúrnu knihu rok 2021 | Archivovanie SK s.r.o. | 36444154 | 216,00 EUR |