| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/40 |
7.9.2023 |
Objednávame si u Vás: -lokalitzáciu a odstránenie chyby na verejnom osv. |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
1 302,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/258 |
25.9.2023 |
Za práce pri odstránení poruchy na VO |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
957,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/289 |
9.9.2023 |
Za práce na poruche VO s dodaním materiálu |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
344,18 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/40 |
18.6.2024 |
Objednávame si u Vás: -opravu verejného osvetlenia - časť Smerdžonka, svietidlo na moste |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/231 |
6.8.2024 |
za opravu verejného osvetlenia |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
345,53 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/90 |
18.10.2017 |
Objednávame si u Vás: -kanalizačné potrubie DN400 |
Ekoprim Tatry, s.r.o. |
36464783 |
264,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/265 |
2.11.2017 |
Za kanalizačné potrubie |
Ekoprim Tatry, s.r.o. |
36464783 |
264,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_10_09 |
22.10.2020 |
ZoD - Rozšírenie stokovej siete v obci Červený Kláštor – lokalita Kvašné lúky a Rybníky... |
Ekoprim Tatry, s.r.o. |
36464783 |
16 992,08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/39 |
26.10.2020 |
Objednávame si u Vás: -odsúhlasené naviac práce na - kanal. prípojky, priepust na stavbe:... |
Ekoprim Tatry, s.r.o. |
36464783 |
3 870,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/259 |
4.11.2020 |
Za práce Rozšírenie stokovej siete v obci Červený |
Ekoprim Tatry, s.r.o. |
36464783 |
19 894,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/286 |
13.11.2020 |
Za práce Rozšírenie stokovej siete v obci Červený |
Ekoprim Tatry, s.r.o. |
36464783 |
3 870,78 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2021_05_25 |
25.5.2021 |
ZoD |
Ekoprim Tatry, s.r.o. |
36464783 |
15 389,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/186 |
14.7.2021 |
Za práce na stavbe Miestna komunikácia |
Ekoprim Tatry, s.r.o. |
36464783 |
18 467,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/240 |
30.9.2018 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
10,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/241 |
30.9.2018 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
10,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/249 |
30.9.2018 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
32,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/250 |
30.9.2018 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
3,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/251 |
30.9.2018 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
2,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/252 |
30.9.2018 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
13,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/253 |
30.9.2018 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
23,95 EUR |
