Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č.1a | 30.4.2012 | Dodatok k ZoD - rekonštr. VO | O.S.V.O. comp, a.s. | 36460141 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/105 | 28.6.2012 | Za práce pre stavbu Rekonštrukcia VO v obci | O.S.V.O. comp,a.s. | 36460141 | 139 560,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/121 | 10.7.2012 | Za práce pre stavbu Rekonštrukcia VO v obci | O.S.V.O. comp,a.s. | 36460141 | 34 431,24 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2012/48 | 26.9.2012 | Objednávame si u Vás: -dodávku materiálu k osvetleniu ihriska. | O.S.V.O. comp,a.s. | 36460141 | 4 900,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/162 | 8.10.2012 | za materiál k osvetleniu multif. ihriska | O.S.V.O. comp,a.s. | 36460141 | 4 908,96 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/18 | 15.2.2017 | Objednávame si u Vás: -akumulátor do rozvádzača VO | O.S.V.O. comp,a.s. | 36460141 | 12,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/53 | 14.3.2017 | Za akumulátor na verejné osvetlenie | O.S.V.O. comp,a.s. | 36460141 | 12,96 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/50 | 16.6.2017 | Objednávame si u Vás: -montáž svietidiel VO | O.S.V.O. comp,a.s. | 36460141 | 505,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/156 | 22.6.2017 | Za montáž svietidiel na VO | O.S.V.O. comp,a.s. | 36460141 | 505,98 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/22 | 17.2.2018 | Objednávame si u Vás: -opravu verejného osvetlenia podľa potreby | O.S.V.O. comp, a.s. | 36460141 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/76 | 26.3.2018 | Za opravu verejného osvetlenia | O.S.V.O. comp, a.s. | 36460141 | 205,68 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/24 | 20.2.2018 | Objednávame si u Vás: -prekládku a rozšírenie VO v obci Č.Kláštor | O.S.V.O. comp, a.s. | 36460141 | 4 044,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/173 | 2.7.2018 | Za preloženie a rozšírenie Verejného osvetlenia | O.S.V.O. comp, a.s. | 36460141 | 4 044,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/177 | 10.7.2018 | Za opravu verejného osvetlenia | O.S.V.O. comp, a.s. | 36460141 | 121,04 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/54 | 20.9.2019 | Objednávame si u Vás: Pozaručný servis VO-rozvody, svietidlá, rozvádzače | O.S.V.O. comp, a.s. | 36460141 | 2 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/385 | 11.12.2019 | Za nastavenie a servis svietidiel ver.osvetlenia | O.S.V.O. comp, a.s. | 36460141 | 1 973,34 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2020_04_28 | 28.4.2020 | Zmluva o prevádzke verejného osvetlenia | O.S.V.O. comp, a.s. | 36460141 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/19 | 8.4.2020 | Objednávame si u Vás: -odstránenie porúch VO, servis svietidiel VO | O.S.V.O. comp, a.s. | 36460141 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/23 | 2.5.2020 | Objednávame si u Vás: -el. revízne správy RVO1,2 | O.S.V.O. comp, a.s. | 36460141 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/112 | 11.5.2020 | Za odstránenie poruchy na verejnom osvetlení | O.S.V.O. comp, a.s. | 36460141 | 415,06 EUR |