| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/393 |
31.12.2023 |
Za vodu ver. WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
41,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/394 |
31.12.2023 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
103,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/395 |
31.12.2023 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
11,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/396 |
31.12.2023 |
Za potraviny na Zamagurské ostatky |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
150,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/397 |
31.12.2023 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
450,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/398 |
31.12.2023 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
463,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/399 |
31.12.2023 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
647,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/4 |
9.2.2023 |
Za servis programu ŠJ MŠ |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/40 |
28.2.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
78,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/41 |
28.2.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
38,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/42 |
28.2.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
6,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/43 |
28.2.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
17,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/44 |
28.2.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
24,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/45 |
28.2.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
12,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/46 |
28.2.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
28,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/47 |
28.2.2023 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
53,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/48 |
7.3.2023 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
69,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/49 |
7.3.2023 |
Za nájom pozemkov 2023 |
SPF Búdkova 36 |
17335345 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/5 |
9.2.2023 |
Za plech vlnitý ČOV prístrešok |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
126,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/50 |
7.3.2023 |
Servisné poplatky - T-mapy 2023 |
T-MAPY s. r. o. |
43995187 |
240,00 EUR |
