| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/357 |
8.12.2023 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
421,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/358 |
30.11.2023 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
254,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/359 |
30.11.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
26,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/36 |
7.3.2023 |
Za ročné hlásenie o odpadoch |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
134,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/360 |
30.11.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
14,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/361 |
30.11.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
7,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/362 |
30.11.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
16,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/363 |
30.11.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
19,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/364 |
30.11.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
16,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/365 |
30.11.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
16,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/366 |
30.11.2023 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
68,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/367 |
30.11.2023 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
82,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/368 |
30.11.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
102,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/369 |
30.11.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
32,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/37 |
7.3.2023 |
za odpratávanie snehu |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria |
37780701 |
275,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/370 |
30.11.2023 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
81,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/371 |
11.12.2023 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
631,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/372 |
12.12.2023 |
Za geodetické práce GO plán 110/23 |
Marek Furcoň |
54394651 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/373 |
13.12.2023 |
Za kosenie trávnikov jún 2023 |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
866,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/374 |
13.12.2023 |
Za kosenie trávnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
451,08 EUR |
