Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2014_10_24 | 27.10.2014 | D O H O D A
č. 26/§50j/NS/2014 - ŠR |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 37938606 | 5 829,84 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/85 | 26.10.2014 | Objednávame si u Vás: -učebné pomôcky pre MŠ | ELARIN, s.r.o | 45240841 | 197,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/230 | 25.10.2014 | za potraviny | Diamon s.r.o. | 36478628 | 30,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/231 | 25.10.2014 | Za potraviny | Diamon s.r.o. | 36478628 | 60,72 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/84 | 25.10.2014 | Objednávame si u Vás: -revíziu komína MŠ | Karol Kmeč, Kominárstvo | 14312395 | 27,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/203 | 22.10.2014 | Za prebíjanie kanálov na ČOV | Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník | 00523003 | 106,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/204 | 22.10.2014 | Za servisnú opravu čerpacej stanice ČOV | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 942,26 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2014_10_21 | 21.10.2014 | Zmluva o poskytovani verejných služieb | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 35 848 863 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/202 | 20.10.2014 | Zakreslenie skutkového stavu Požiarnej zbrojnice | Ing. Alena Galicová A-TYP | 40128032 | 150,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/83 | 20.10.2014 | Objednávame si u Vás: -opravu el. ohrievačov na ČOV1 | Milan Krempaský - Elektromontáže | 34628681 | 51,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/200 | 17.10.2014 | Za vyhotovenie vrstiev v digitálnej mape | Maniak Ján -GEODET | 46227717 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/201 | 17.10.2014 | Za nehlasové služby | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 6,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/199 | 15.10.2014 | Za jazykový kurz anglického jazyka | A A Solar s.r.o. | 46631143 | 130,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/80 | 15.10.2014 | Objednávame si u Vás: -stav. práce na rekonštr. HZ | Smrek Mikuláš | 33071179 | 973,69 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZoD_2014_10_14 | 14.10.2014 | Znluva o dielo - bezdrotovy rozhlas | M&B Sonic suono, s.r.o. | 031 17 022 | 7 230,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/196 | 13.10.2014 | za vývoz TKO MŠ 3. Q 2014 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 11,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/197 | 13.10.2014 | Za práce na rekonštrukcii požiarnej zbrojnice | Ľuboš Žilecký | 47026731 | 996,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/198 | 10.10.2014 | za nožnice na živý plot BOSCH | Renáta Hrobová | 40494748 | 122,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/195 | 8.10.2014 | Za telefón obec 9/2014 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 57,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/192 | 7.10.2014 | Záloha za rekonštrukciu strechy rim. kat. kostol | Ľubomír Duda - DUDACH | 34919180 | 3 488,00 EUR |
