Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | DF2015/195 | 30.9.2015 | Za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 34,45 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2015/196 | 30.9.2015 | Za potraviny | GAS Familia , s.r.o. Stará Ľubovňa | 31691552 | 2,95 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 2015_09_16 | 29.9.2015 | Zmluva o vypracovaní
Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Červený... |
Centrum rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier | 45733244 | 390,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 2015_09_11_1PaTs | 29.9.2015 | Zmluva o nájme | 1.PaTS na Dunajci, s.r.o. | 36501905 | 405,54 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 2015_09_11 | 29.9.2015 | Zmluva o nájme | Miroslav Laincz | 44168055 | 384,40 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 2015_09_25 | 29.9.2015 | Dodatok č.1 k zmluve o pripojení | DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) | 45 736 359 | 0,00 |
Detail | Faktúra došlá | DF2015/181 | 28.9.2015 | Za torfeje na futb. turnaj | BRUNO FACTORY s.r.o | 47707305 | 79,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 2015_09_22 | 24.9.2015 | Zmluva o dotácii z rozpočtu obce | HS PIENAPu | 42028850 | 100,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2015/176 | 24.9.2015 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 11,76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2015/177 | 24.9.2015 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 19,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2015/178 | 24.9.2015 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 35,27 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2015/179 | 24.9.2015 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 3,92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2015/180 | 24.9.2015 | Za vodu ver. WC | PVPS a.s. | 36500968 | 127,99 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 2015_09_01_ML | 23.9.2015 | Zmluva o krátkodobom nájme | Miroslav Laincz | 44168055 | 192,20 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 2015_09_01_1PaTS | 23.9.2015 | Zmluva o krátkodobom nájme | 1.PaTS na Dunajci, s.r.o. | 36501905 | 202,77 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2015/175 | 23.9.2015 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 1,32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2015/192 | 22.9.2015 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 12,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2015/193 | 22.9.2015 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 15,48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2015/190 | 18.9.2015 | Za potraviny | Mäso Tatry s.r.o. | 31723217 | 26,94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2015/191 | 18.9.2015 | Za potraviny | Mäso Tatry s.r.o. | 31723217 | 62,40 EUR |