| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_07_24 |
24.7.2024 |
Dohoda o ukončení nájmu |
Revitec s.r.o.. |
51848287 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_07_16 |
17.7.2024 |
Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemku vo verejnom záujme |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_07_01 |
10.7.2024 |
Zmluva o pripojení uzatvorená podľa zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách
|
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
11,99 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_06_17 |
24.6.2024 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
2 500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2024_06_12 |
17.6.2024 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
RAMAGU, o.z. |
42232473 |
150,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2024_06_11 |
11.6.2024 |
Zmluva o nájme pozemku |
Marhefková Mária, Mgr. |
55623271 |
180,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_04_25 |
2.5.2024 |
Zmluva o výpožičke AED skrinky |
CYPRIAN, n.o. |
37887831 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/79 |
15.4.2024 |
Za vodu MŠ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
39,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/103 |
11.4.2024 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
32,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/92 |
10.4.2024 |
Za vývoz TKO 3/2024 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
382,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/93 |
10.4.2024 |
Za elektrinu ČOV 1 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
529,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/94 |
10.4.2024 |
Za elektrinu RVO 1 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
270,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/95 |
10.4.2024 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
386,57 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_04_09 |
9.4.2024 |
Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy (A) - Dodatok č.1 |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_04_09x |
9.4.2024 |
Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy - Dodatok č.1 |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/91 |
9.4.2024 |
Za vyjadrenie k sieťam |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/90 |
5.4.2024 |
Za telefón 2/2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
61,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/89 |
4.4.2024 |
Za odhŕňanie snehu |
ZAMAGRO spol. s r.o. |
36473553 |
315,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/88 |
3.4.2024 |
Za plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
673,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_04_02 |
2.4.2024 |
Úrazové poistenie |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
30,00 EUR |
Slovensky
