| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2023_05_09 | 12.5.2023 | Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy (A) | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 25 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2023_04_17 | 4.5.2023 | Dodatok č. 1 k Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2023_04_17x | 4.5.2023 | Dohoda o splátkach | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 592,80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2023_04_17a | 4.5.2023 | Poistná zmluva | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2023_04_13x | 13.4.2023 | Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 24 996,44 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2023_04_13 | 13.4.2023 | Municipálny úver - Univerzál | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 30 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/89 | 12.4.2023 | Za plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 924,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/90 | 12.4.2023 | Za vyjadrenie k sieti Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/91 | 12.4.2023 | Za zverejňovanie cintorínov na portáli | TOPSET Solutions s. r. o. | 46919805 | 12,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/92 | 12.4.2023 | Za aktualizáciu dát katastra | TOPSET Solutions s. r. o. | 46919805 | 50,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/93 | 12.4.2023 | Členské 2023 Tatry-Pieniny LAG | Tatry - Pieniny LAG | 42085284 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/94 | 12.4.2023 | Členské 2023 RZTPO Doplatok | RZTPO | 31955151 | 6,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/95 | 12.4.2023 | Za vyjadrenie k sieti VSD | Východoslovenská distribučná, a.s. | 36599361 | 106,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/16 | 5.4.2023 | Objednávame si u Vás: -spevnenie stáv. základov na SAD zástavkach v rozsahu a podla upresnenia... | Lešek Matoniak | 40125751 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/72 | 4.4.2023 | Za vývoz TKO 3/2023 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 401,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/65 | 3.4.2023 | Za znalecký posudok | Ing. Ján Trebuňa | 46147764 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/66 | 3.4.2023 | Za kontrolu hasiacich prístrojov | TATRAHASIL, s.r.o. | 36501930 | 84,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/67 | 3.4.2023 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 26,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/68 | 3.4.2023 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 2,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/69 | 3.4.2023 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 4,54 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 08:00-12:00 12:30-15:30 : 08:00-12:00 12:30-15:30 : 08:00-12:00 12:30-15:30 : 08:00-12:00 12:30-15:30 : 08:00-12:00 12:30-15:30 |
