Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 2023_05_09 12.5.2023 Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy (A) Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  25 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2023_04_17 4.5.2023 Dodatok č. 1 k Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a. s. 35697270  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2023_04_17x 4.5.2023 Dohoda o splátkach Orange Slovensko, a. s. 35697270  592,80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2023_04_17a 4.5.2023 Poistná zmluva Orange Slovensko, a. s. 35697270   
Detail Zmluva Dodávateľská 2023_04_13x 13.4.2023 Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  24 996,44 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2023_04_13 13.4.2023 Municipálny úver - Univerzál Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  30 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/89 12.4.2023 Za plyn Východoslovenská energetika a.s. 44483767  924,10 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/90 12.4.2023 Za vyjadrenie k sieti Telekom Slovak Telekom, a.s. 35763469  16,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/91 12.4.2023 Za zverejňovanie cintorínov na portáli TOPSET Solutions s. r. o. 46919805  12,88 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/92 12.4.2023 Za aktualizáciu dát katastra TOPSET Solutions s. r. o. 46919805  50,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/93 12.4.2023 Členské 2023 Tatry-Pieniny LAG Tatry - Pieniny LAG 42085284  110,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/94 12.4.2023 Členské 2023 RZTPO Doplatok RZTPO 31955151  6,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/95 12.4.2023 Za vyjadrenie k sieti VSD Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361  106,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2023/16 5.4.2023 Objednávame si u Vás: -spevnenie stáv. základov na SAD zástavkach v rozsahu a podla upresnenia... Lešek Matoniak 40125751  0,00  
Detail Faktúra došlá DF2023/72 4.4.2023 Za vývoz TKO 3/2023 EKOS spol. s r. o. 36168475  401,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/65 3.4.2023 Za znalecký posudok Ing. Ján Trebuňa 46147764  180,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/66 3.4.2023 Za kontrolu hasiacich prístrojov TATRAHASIL, s.r.o. 36501930  84,66 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/67 3.4.2023 Za vodu MŠ PVPS a.s. 36500968  26,16 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/68 3.4.2023 Za vodu ČOV PVPS a.s. 36500968  2,93 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/69 3.4.2023 Za vodu KD PVPS a.s. 36500968  4,54 EUR 
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies