| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/76 |
31.3.2021 |
Za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
9,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/20 |
31.1.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
9,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/158 |
24.9.2012 |
Za nehlasové služby SMS a MMS dáta |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/238 |
30.10.2016 |
Za potraviny |
GAS Familia , s.r.o. Stará Ľubovňa |
31691552 |
9,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_01_14 |
15.1.2019 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
KOMENSKÝ ,s.r.o. |
43908937 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/7 |
24.1.2019 |
Za sprístupnenie balíčka Materská škola |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
9,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/1 |
20.1.2020 |
Objednávame si u Vás: -sprístupnenie portálu pre MŠ |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/1 |
20.1.2020 |
Za spristupnenie pre MŠ škôlka Komenský |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
9,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/12 |
6.3.2021 |
Objednávame si u Vás: -sprístupnenie balíčka -www |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/54 |
9.3.2021 |
Za sprístupnenie balíčka Komenský pre MŠ |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/52 |
2.3.2022 |
Za sprístupnenie balíčka Škôlka Komensky |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/89 |
13.3.2025 |
Za nehlasové služba VO |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/28 |
29.1.2016 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
8,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/189 |
30.6.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
8,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/262 |
30.9.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
8,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/42 |
16.1.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
8,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/99 |
31.3.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
8,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/146 |
31.5.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
8,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/258 |
11.10.2018 |
za vývoz TKO 3.Q 2018 Materská škola |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
8,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/125 |
20.6.2013 |
Za vodu ver. WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
8,88 EUR |
