| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/151 |
31.5.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
13,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/332 |
31.10.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
13,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/383 |
30.11.2019 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
13,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/205 |
29.10.2013 |
za vlajku SR |
Signo s.r.o. |
43930824 |
13,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/156 |
13.7.2020 |
Za vývoz TKO MŠ II. Q 2020 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
13,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/147 |
16.6.2017 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
13,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/247 |
17.9.2021 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
13,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/164 |
30.5.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
13,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/198 |
21.11.2012 |
Za nehlasové služby SMS a MMS dáta |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
13,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/292 |
30.10.2018 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
13,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/287 |
30.9.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
13,02 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/58 |
25.10.2013 |
Objednávame si u Vás: -vlajku SR |
Signo s.r.o. |
43930824 |
13,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/7 |
13.4.2015 |
Objednávame si u vás: -vlajku SR |
Signo s.r.o. |
43930824 |
13,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/9 |
13.4.2015 |
Za Vlajku SR |
Signo s.r.o. |
43930824 |
13,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/132 |
30.5.2017 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
12,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/26 |
9.2.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
12,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/28 |
1.2.2025 |
Internet ČOV1 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
12,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/65 |
1.3.2025 |
Internet ČOV1 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
12,99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/18 |
15.2.2017 |
Objednávame si u Vás: -akumulátor do rozvádzača VO |
O.S.V.O. comp,a.s. |
36460141 |
12,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/53 |
14.3.2017 |
Za akumulátor na verejné osvetlenie |
O.S.V.O. comp,a.s. |
36460141 |
12,96 EUR |
