| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/77 |
28.4.2015 |
Za doménu-poplatok, Web hosting Standard |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
89,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/33 |
20.3.2012 |
Za doménu Web hosting |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
79,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/36 |
13.4.2015 |
Za doménu upgrade CMS - Tangram |
Bc. Renáta Kuzmiaková |
37681303 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/36 |
21.3.2012 |
za doménu pre obec |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/131 |
12.5.2023 |
Za doménu na www.cervenyklastor .sk |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
162,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/47 |
24.3.2014 |
Za doménu na internete a Web hosting STANDARD |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
79,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/241 |
27.12.2013 |
Za doménu cerveny klastor .sk |
Bc. Renáta Kuzmiaková |
37681303 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/222 |
9.7.2024 |
Za doménu a prevádzku wwww stránky |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
191,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/68 |
7.4.2016 |
Za doménu a prevádzku www stránky cerveny klastor |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
89,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/96 |
14.4.2020 |
Za doménu a prevádzku www stránky |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
83,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/9 |
10.2.2011 |
za domenu |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/45 |
4.3.2019 |
Za dodávku mat. a práce modernizácia kamer. systém |
KAMTEL, s.r.o. |
36660990 |
2 854,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/82 |
22.3.2019 |
Za dodávku mat. a práce modernizácia kamer. systém |
KAMTEL, s.r.o. |
36660990 |
10 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/221 |
4.11.2014 |
Za dodávku bezdrôtového rozhlasu |
M B SONIC suono s.r.o. |
03117022 |
7 230,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/197 |
20.11.2012 |
za dodávku a montáž strešného okna kostol |
Ľubomír Duda - DUDACH |
34919180 |
516,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/176 |
17.7.2017 |
Za dodávku a montáž odkvapového systému na OcÚ |
Ľuboš Kolodzej |
35214406 |
580,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/389 |
29.12.2021 |
Za dodávku a montáž elektrickej nabíjacej stanice |
Perun Elektromobility, s. r. o. |
47142260 |
5 976,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/24 |
13.4.2015 |
Za dodávku a mont. nádržky na odvodnenie zhrabkov |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
540,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/282 |
12.10.2021 |
Za dodávku čerpadla na ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
1 216,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/80 |
27.3.2020 |
Za dodanie ochranných rúšok |
CYPRIAN, n.o. |
37887831 |
700,00 EUR |
