| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/13 |
27.1.2014 |
Objednávame si u Vás: -potraviny podľa nášho výberu .r.2014 |
Gurman s.r.o. |
31731198 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/25 |
28.1.2014 |
za potraviny |
Gurman s.r.o. |
31731198 |
9,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/34 |
28.2.2014 |
za potraviny |
Gurman s.r.o. |
31731198 |
9,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/68 |
31.3.2014 |
za potraviny |
Gurman s.r.o. |
31731198 |
8,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/92 |
30.4.2014 |
za potraviny |
Gurman s.r.o. |
31731198 |
8,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/243 |
30.11.2014 |
Za potraviny |
Gurman s.r.o. |
31731198 |
8,24 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2015_08_21 |
26.8.2015 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
GORALINGA - Mgr. Ingrid Majeriková |
43675000 |
50,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_01_28 |
6.2.2020 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
GORALINGA - Mgr. Ingrid Majeriková |
43675000 |
150,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2016_03_01 |
1.3.2016 |
Dohoda o spolupráci |
Gminą Czorsztyn |
7352851410 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017_05_03 |
3.5.2017 |
ZMLUVA o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
|
Glevaňák Roman |
43630714 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2022_02_14 |
17.2.2022 |
Zmluva o nájme rekl. plochy |
Glevaňák Roman |
43630714 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/44 |
31.10.2023 |
Objednávame si u Vás: -odpluhovanie chodníkov, autobusových zastávok , verejných... |
Glevaňák Roman |
|
0,00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2015_09_07 |
7.9.2015 |
Zmluva o reklame - Dodatok 2 |
Glevaňák Ján |
35534982 |
26,56 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_04_01 |
2.5.2019 |
Nájomná zmluva |
Glevaňák Ján |
35534982 |
83,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018_09_06 |
7.9.2018 |
Zmluva o dielo |
Glavačko,s.r.o. |
50789848 |
13 522,88 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018_10_17 |
14.11.2018 |
Dodatok k ZoD |
Glavačko,s.r.o. |
50789848 |
13 651,97 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_02_13 |
14.2.2019 |
ZoD na cyklochodník |
Glavačko,s.r.o. |
50789848 |
15 670,51 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/46 |
18.7.2018 |
Objednávame si u Vás: -opravu aut.zastávok pri NKP,lavicu,likvidáciu azbestovej strechy |
GLAVAČKO s.r.o. |
50789848 |
2 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/48 |
21.7.2018 |
Objednávame si u Vás: -striešku pre informačný stľp |
GLAVAČKO s.r.o. |
50789848 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/194 |
6.8.2018 |
za opravu SAD zastávky |
GLAVAČKO s.r.o. |
50789848 |
2 000,00 EUR |
