| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/70 |
31.3.2014 |
za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
159,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/96 |
30.4.2014 |
Za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
217,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/109 |
31.5.2014 |
Za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
279,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/145 |
24.6.2014 |
Za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
219,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/156 |
31.7.2014 |
Za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
48,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/212 |
30.9.2014 |
Za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
491,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/233 |
30.10.2014 |
Za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
188,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/241 |
30.11.2014 |
Za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
293,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/265 |
22.12.2014 |
za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
176,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/11 |
13.4.2015 |
Objednávame si u vás: -potraviny pre ŠJ podľa nášho výberu |
Ivana Marhefková |
845503 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/22 |
13.4.2015 |
Za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
325,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/47 |
13.4.2015 |
Za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
188,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/61 |
13.4.2015 |
Za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
272,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/128 |
27.6.2014 |
Za ozvučenie amfiteátra ZFS 2014 |
Ivan Magyar, SOUND FOX PRODUCTION |
41879392 |
800,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/33 |
30.5.2014 |
Objednávame si u Vás : ozvučenie amfiteátra počas ZFS 2014 |
Ivan Magyar, SOUND FOX PRODUCTION |
41879392 |
800,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/14 |
13.4.2015 |
Objednávame si u vás: -kalibráciu meradiel |
Ivan Leško - GAROMA |
14383730 |
74,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/33 |
13.4.2015 |
Za kalibráciu meradiel ŠJ MŠ |
Ivan Leško - GAROMA |
14383730 |
74,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/196 |
19.11.2012 |
za materiál MŠ |
Ivan Galo-Roga Plus |
41439872 |
29,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/56 |
1.11.2012 |
Objednávame si u Vás: - materiál MŠ |
Ivan Galo-Roga Plus |
41439872 |
30,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/71 |
30.10.2019 |
Objednávame si u Vás: -dodávku a montáž ON line kamery |
ITcity s. r. o. |
45849480 |
670,75 EUR |
