Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/78 | 18.3.2019 | Za školenie | IPEKO Zvolen s.r.o. | 47405279 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/77 | 18.3.2019 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 3,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/76 | 18.3.2019 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 2,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/75 | 18.3.2019 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 30,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/74 | 18.3.2019 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 11,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/73 | 14.3.2019 | Za doplnenie a sevis bezdrôtového rozhlasu v obci | JD ROZHLASY | 27797007 | 947,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/72 | 14.3.2019 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 240,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/71 | 14.3.2019 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 598,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/70 | 13.3.2019 | za vypracovanie ročného Ohlásenia a evid.listov | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 98,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/7 | 24.1.2019 | Za sprístupnenie balíčka Materská škola | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 9,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/69 | 13.3.2019 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 0,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/68 | 12.3.2019 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 387,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/67 | 6.3.2019 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 2,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/66 | 6.3.2019 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 27,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/65 | 6.3.2019 | za potraviny | Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 | 33085871 | 116,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/64 | 6.3.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 5,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/63 | 6.3.2019 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 48,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/62 | 6.3.2019 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 7,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/61 | 6.3.2019 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 9,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/60 | 6.3.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 7,01 EUR |