| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/33 |
3.9.2011 |
Objednávame si u vás: tlačivá r.2011 |
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 |
31331131 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/30 |
12.8.2011 |
Objednávame si u Vás: materiál -oprava MŠ |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
70,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/31 |
12.8.2011 |
Objednávame si u Vás: krovinorez |
Ján Mrug |
34918591 |
550,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/32 |
12.8.2011 |
Objednávame si u Vás: opravy kosačiek, krovinorezu |
Ján Mrug |
34918591 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/29 |
6.8.2011 |
Objednávame si u Vás: opravu MR |
VA-KU-CO |
17122601 |
175,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/36 |
27.7.2011 |
Objednávame si u vás: GOplán, pč.698/2 |
Ján Michna-geodet |
34918761 |
200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/26 |
25.7.2011 |
Objednávame si u Vás: opravu kamier |
KAMTEL s.r.o |
36660990 |
380,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/27 |
25.7.2011 |
Objednávame si u Vás: opravu kamier pri park. |
KAMTEL s.r.o |
36660990 |
375,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/28 |
25.7.2011 |
Objednávame si u Vás: prenájom tribúny |
Mesto Spišská Stará Ves |
00326526 |
150,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o stav. diele č.49/2009 |
19.7.2011 |
Rozšírenie stokovej siete v obci Č. Kláštor - lokalita Kvašné lúky a Rybníky |
ARPROG, a.s. |
36168335 |
175 008,22 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
49/2009- dodatok č.2 |
19.7.2011 |
Rozšírenie stokovej siete v obci |
ARPROG, a.s. |
36168335 |
175 008,22 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/25 |
18.7.2011 |
Objednávame si u Vás: kanc.potreby -r.2011 |
PP comp. s.r.o. SNP 142 |
36782009 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
54/028/10 |
28.6.2011 |
Zmluva o Dexia Komunál erofondy úvere (B) |
Dexia banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
87 055,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
54/028/10 Dodatok č.1 |
28.6.2011 |
Zmluva o úvere |
Dexia banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
51 919,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/78 |
21.6.2011 |
Nájom MŠ Č.Kláštor -1.polrok 2011 |
Cirkevný zbor ECAV Slovenská Ves |
31999221 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/81 |
21.6.2011 |
za plyn 01.06.2011-30.06.2011 |
RWE Gas Slovensko |
44291809 |
1 258,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/24 |
19.6.2011 |
Objednávame si u Vás: servis váh pre M |
Ing. Pillár Slavomír, oprava,predaj a servis váh |
37116321 |
62,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/23 |
5.6.2011 |
Objednávame si u Vás: inzerciu v katalógu |
IMMOBAU s.r.o. |
35841893 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/21 |
20.5.2011 |
Objednávame si u Vás: tlač obecných novín č.1 |
EXO technologies s.r.o. |
36485161 |
220,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 1 k Dohode č. 5 / § |
10.5.2011 |
Dodatok k Dohode o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na... |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37938606 |
0,00 |
