| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/39 |
9.7.2013 |
Objednávame si u Vás: -demontáž, montáž, vyspravky okien a dverí 8€/bm |
SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa |
36498823 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/138 |
8.7.2013 |
Za občerstvenie pre dôchodcov |
PIENSPOL TRAVEL s.r.o. |
36492540 |
540,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/137 |
4.7.2013 |
Za Antivr.program |
Cigler software Račianska 66 |
36237337 |
20,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/136 |
3.7.2013 |
Za vývoz TKO 6/2013 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
170,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/135 |
2.7.2013 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
102,16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/67 |
1.7.2013 |
Objednávame si u Vás: -kosenie obecných pozemkov |
SHR Kolodzej Ľuboš |
|
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/134 |
30.6.2013 |
Za izoláciu krovu v Klube seniorov |
Vojtech Oravec |
43106668 |
291,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/140 |
30.6.2013 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
108,65 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2013_06_27 |
28.6.2013 |
ZMLUVA O DIELO O DODÁVKE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
|
Figlár Jozef, Ing. arch. |
33878251 |
3 240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/141 |
26.6.2013 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
12,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/144 |
26.6.2013 |
Za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
97,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/139 |
25.6.2013 |
za potraviny |
Gurman s.r.o. |
31731198 |
14,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/145 |
25.6.2013 |
za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
215,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/142 |
21.6.2013 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
9,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/143 |
21.6.2013 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
4,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/125 |
20.6.2013 |
Za vodu ver. WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
8,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/126 |
20.6.2013 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
2,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/127 |
20.6.2013 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
35,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/128 |
20.6.2013 |
Za vodu Kult. dom |
PVPS a.s. |
36500968 |
8,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/129 |
20.6.2013 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
1,27 EUR |
