| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/237 |
2.12.2014 |
Za učebné pmôcky MŠ |
ELARIN, s.r.o |
45240841 |
197,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/238 |
30.11.2014 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
23,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/239 |
30.11.2014 |
Za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
75,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/240 |
30.11.2014 |
Za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
140,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/241 |
30.11.2014 |
Za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
293,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/242 |
30.11.2014 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
60,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/243 |
30.11.2014 |
Za potraviny |
Gurman s.r.o. |
31731198 |
8,24 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2014_11_25 |
25.11.2014 |
Prevádzkovanie ČOV-príloha 2015 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
2 467,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/229 |
19.11.2014 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
12,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/226 |
18.11.2014 |
za telefon obec 10/2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/227 |
18.11.2014 |
Demontáž vzdušnej linky obecného rozhlasu a |
VA-KU-CO |
17122601 |
321,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/228 |
18.11.2014 |
Za opravu el. ohrievačov Atlantic |
Milan Krempaský - Elektromontáže |
34628681 |
54,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/91 |
12.11.2014 |
Objednávame si u Vás: -demontáž, odvoz stĺpov MR |
MDZ s.r.o. |
26748851 |
171,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/90 |
11.11.2014 |
Objednávame si u Vás: -grafickú úpravu obecného časopisu-2výtl.2014 |
Galica Stanislav Ing. G-TECH |
40127818 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/225 |
10.11.2014 |
Za obecné noviny - časopis |
JADRO |
47560479 |
198,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/89 |
10.11.2014 |
Objednávame si u Vás: -tovar za účelom čerpania soc. fondu |
Ľubomír Regec |
37883887 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/223 |
7.11.2014 |
Za elektrinu zál. FA |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2 433,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/224 |
7.11.2014 |
Za vývoz TKO 10/2014 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
260,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/219 |
4.11.2014 |
za predstavenie divadla Commedia Poprad |
COMEDIA |
35415339 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/220 |
4.11.2014 |
za stavebné práce na rekonštrukcii požiarnej |
Smrek Mikuláš |
33071179 |
973,69 EUR |
