| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/74 |
24.2.2025 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
76,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/75 |
11.2.2025 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
72,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/76 |
21.2.2025 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
77,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/77 |
18.2.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
7,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/78 |
14.2.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
18,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/79 |
10.2.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
22,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/80 |
7.2.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
17,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/81 |
4.3.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
5,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/82 |
24.2.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
8,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/83 |
27.2.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
20,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/84 |
28.2.2025 |
za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
64,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/87 |
30.4.2013 |
Za potraviny -mlieko |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
16,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/396 |
31.12.2023 |
Za potraviny na Zamagurské ostatky |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
150,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/70 |
14.2.2025 |
za potraviny znížená o dobropis |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
173,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/6 |
10.1.2022 |
Za používanie el. registratúrnej knihy |
Archivovanie SK s.r.o. |
36444154 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/107 |
5.5.2020 |
Za používanie služby Elektronická reg. kniha |
Archivovanie SK s.r.o. |
36444154 |
162,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/123 |
13.7.2012 |
Za pozáručný servis kamery parkovisko |
KAMTEL s.r.o |
36660990 |
186,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/77 |
28.4.2014 |
Za práce na oprave amfiteátra |
Vojtech Oravec |
43106668 |
998,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/197 |
13.10.2014 |
Za práce na rekonštrukcii požiarnej zbrojnice |
Ľuboš Žilecký |
47026731 |
996,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/125 |
24.6.2014 |
Za práce a materiál pri rekonštrukcii Kultúrneho |
Pavol Konkoľ |
30616221 |
898,38 EUR |
