| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/126 |
26.6.2014 |
Za osvetlenie amfiteátra počas ZFS 2014 |
Jozef Ždiľa - NESTsound, Mihaľov 2495/38 |
40692680 |
800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/230 |
26.8.2022 |
Za overenie meradla na ČOV 1 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
1 333,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/149 |
16.6.2017 |
Za overenie váh MŠ |
Slovenská legálna metrológia n.o. |
0037954521 |
27,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/259 |
5.9.2023 |
za overenie váhy v MŠ |
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
37954521 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/311 |
11.11.2022 |
Za Oznámenie o zmene dod. č.1 a 2 zmluvy ČOV 2 |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/189 |
12.6.2024 |
Za ozvučenie |
MUZIKER, a.s. |
35840773 |
93,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/128 |
27.6.2014 |
Za ozvučenie amfiteátra ZFS 2014 |
Ivan Magyar, SOUND FOX PRODUCTION |
41879392 |
800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/117 |
10.6.2015 |
Za paletu na materiál |
KLOCOK Poprad s.r.o. |
31705995 |
5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/217 |
16.8.2021 |
Za pamätnú tabuľu Benický |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
330,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/324 |
28.12.2017 |
Za PD pre úz.rozhod. stav. úpravy pred kostolom |
miles projekt, s.r.o. |
50123220 |
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/287 |
15.10.2021 |
Za PD cyklochodník most č. 5 |
Ing.arch. Jozef Figlár |
33878251 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/399 |
31.12.2019 |
Za PD Cyklomagistrála okoloTatier |
miles projekt, s.r.o. |
50123220 |
650,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/105 |
27.4.2020 |
Za PD el. prípojka predajné stánky |
Galica Stanislav Ing. G-TECH |
40127818 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/263 |
27.10.2017 |
Za PD rozšírenie stokovej siete lok. Kvašné lúky |
PROX T.E.C s.r.o |
31677550 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/341 |
17.12.2018 |
Za PD zmena stavby pred dok. stav. úpr.pred dokon |
miles projekt, s.r.o. |
50123220 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/16 |
2.2.2017 |
Za pečať rozvoja miest a obcí |
Národné informačné stredisko SR a.s. |
35751291 |
196,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/250 |
23.8.2024 |
Za piesok pre MŠ-pieskovisko |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
141,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/238 |
10.12.2013 |
Za pitný režim pre zamestnacov obce za rok 2013 |
Ľubomír Regec |
37883887 |
355,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/112 |
6.6.2013 |
Za plaketu pre kňaza |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
39,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/181 |
18.10.2012 |
za plakety - jubileá |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
91,03 EUR |
