| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/331 |
19.11.2021 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
1,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/373 |
16.12.2021 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/75 |
17.3.2022 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/43 |
15.2.2024 |
za nehlasové služby VO |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
6,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/76 |
15.3.2024 |
za nehlasové služby VO |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
6,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/245 |
14.8.2024 |
za nehlasové služby VO |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
6,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/315 |
16.10.2024 |
za nehlasové služby VO |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
6,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/346 |
14.11.2024 |
za nehlasové služby VO |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
6,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/387 |
12.12.2024 |
za nehlasové služby VO |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
6,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/68 |
21.5.2012 |
za NN prípojku na amfiteáter |
Sičár, s.r.o. |
43941745 |
2 342,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/10 |
1.1.2025 |
Za noviny - Zamagurské |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/198 |
10.10.2014 |
za nožnice na živý plot BOSCH |
Renáta Hrobová |
40494748 |
122,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/81 |
5.5.2014 |
Za občerstvenie - otvorenie LTS |
D.J.K. s.r.o. |
31691897 |
32,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/79 |
7.5.2015 |
Za občerstvenie hostí - otovrenie letnej turist. |
D.J.K. s.r.o. |
31691897 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/138 |
8.7.2013 |
Za občerstvenie pre dôchodcov |
PIENSPOL TRAVEL s.r.o. |
36492540 |
540,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/84 |
29.4.2016 |
Za občerstvenie pre hostí- otvorenie LTS |
D.J.K. s.r.o. |
31691897 |
16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/199 |
27.6.2024 |
Za občerstvenie pre účastníkov ZFS |
D.J.K., spoločnosť s ručením obmedzeným |
31691897 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/364 |
10.12.2019 |
Za obecné časopisy |
JADRO |
47560479 |
312,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/397 |
17.12.2019 |
Za obecné časopisy |
JADRO |
47560479 |
374,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/4 |
18.1.2013 |
za obecné noviny 2013 |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
52,00 EUR |
