| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/336 |
29.11.2021 |
Za mobil a intrernet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
67,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/391 |
31.12.2021 |
Za mobil a intrernet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
69,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/9 |
1.1.2025 |
Za mobil Slovak Telekom |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
61,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/22 |
1.2.2025 |
Za mobil Slovak Telekom |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
63,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/64 |
1.3.2025 |
Za mobil Slovak Telekom |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
63,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/45 |
21.2.2024 |
Za modernizáciu a optimalizáciu ČOV 1 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
1 209,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/340 |
6.12.2021 |
Za monitorovanie a lokalizác.knalizačného potrubia |
Ján Smrek |
43634036 |
754,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/28 |
3.3.2014 |
Za montáž a opravu MR |
VA-KU-CO |
17122601 |
169,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/322 |
5.12.2022 |
Za montáž vianočnej výzdoby |
Jozef Sičár |
31256015 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/150 |
23.7.2013 |
za montáž, nastavenie, naprogram. a dopravu kamer. |
KAMTEL s.r.o |
36660990 |
750,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/377 |
29.12.2023 |
Za montážne a demontážne práce vianoč. dekorácia |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
432,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/344 |
7.12.2021 |
Za montážne práce materiál a plošinu |
Jozef Sičár |
31256015 |
750,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/376 |
29.12.2023 |
Za montážne práce oprava VO |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
347,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/147 |
4.7.2016 |
Za motorový krovinorez |
Ján Mrug |
34918591 |
579,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/216 |
12.11.2013 |
za murárske a maliarske práce Klub seniorov |
Vojtech Oravec |
43106668 |
637,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/214 |
4.11.2013 |
za murárske práce cintorín a park oplotenie |
Vojtech Oravec |
43106668 |
799,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/174 |
11.9.2014 |
Za myčku riadu a rýchlovarnnú kanvicu - MŠ |
Andrea SHOP , s.r.o. |
36277151 |
353,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/359 |
9.12.2021 |
Za náhradný diel do notebooku |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/5 |
18.1.2013 |
Za nájom MŠ 1. polrok 2013 |
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku |
31999221 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/128 |
8.6.2020 |
Za nájom parciel 2020 |
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku |
31999221 |
112,00 EUR |
