Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/151 | 1.5.2025 | Internet ČOV1, TIK | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 25,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/208 | 1.6.2025 | Internet ČOV1, TIK | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 25,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/268 | 1.7.2025 | Internet ČOV1, TIK | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 25,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/328 | 1.9.2025 | Internet ČOV1, TIK | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 25,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/376 | 1.10.2025 | Internet ČOV1, TIK | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 25,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/6 | 1.1.2025 | Internet turbo MŠ | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 200,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/5 | 1.1.2026 | Internet turbo MŠ | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 213,03 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 2025_02_25 | 7.4.2025 | K Ú P N A Z M L U V A | Helena Žilecká | 610611 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/96 | 17.3.2025 | Kamera parkovisko | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 17,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/17 | 30.1.2025 | Kamerový systém - parkovisko | FLORIAN, s.r.o. | 36427969 | 40,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/25 | 9.2.2026 | Kancelárska stolička | JYSK s.r.o. | 35974133 | 380,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/385 | 28.10.2025 | Kancelárske potreby | Žurnál s. r. o. | 51178401 | 57,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/174 | 6.5.2026 | Klúčenky penzión | MOON design s.r.o. | 53482981 | 160,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/108 | 2.4.2025 | Kniha - účtovné súvsťažnosti v samospráve | RVC-ZO Štrba | 31954502 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/88 | 12.3.2025 | Knihy do MŠ | Albatros Media Slovakia s. r. o. | 46106596 | 39,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/223 | 11.6.2026 | Knihy pre predškolákov | Albatros Media Slovakia s. r. o. | 46106596 | 19,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/362 | 2.12.2024 | Koberec MŠ | INTERIÉR INVEST, s.r.o. | 36190381 | 308,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/167 | 13.6.2022 | Kontrola bezpečnosti multifunkčného ihriska | EKOTEC spol.s r.o | 00687022 | 193,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/111 | 20.3.2026 | Kontrola hasiacich prístrojov | TATRAHASIL, s.r.o. | 36501930 | 92,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/182 | 15.5.2026 | Kontrola mulifunkčného ihriska pri Peznióne Pltník | EKOTEC - kontroly bezpečnosti ihrísk s. r. o. | 44658591 | 178,35 EUR |