| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/329 |
11.12.2020 |
Doplatok členské 2020 |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria |
37780701 |
22,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/174 |
23.6.2022 |
Doplatok k Fa za dopravné značky k nabij. stanic |
MUCHA REKLAMA s. r. o. |
52123707 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/140 |
5.6.2018 |
doplatok za Obecné noviny 2018 |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
20,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/202 |
17.10.2013 |
Dopravu a demontáž plastových okien dverí a práce |
SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa |
36498823 |
724,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
457 /2012/OK |
13.9.2012 |
Dotácia z rozpočtu PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/24 |
17.1.2025 |
drobný materiál do MŠ |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
38,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/25 |
4.2.2025 |
drobný materiál do MŠ |
NAY a.s. |
35739487 |
53,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/156 |
7.5.2025 |
Elektroinštalačné práce - parkovisko |
BS ENERGO s. r. o. |
52742504 |
342,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/439 |
26.11.2025 |
FA za catering na mini futbalovom turnaji |
Roman Glevaňák |
43630715 |
86,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/107 |
23.3.2026 |
Farba na značenie - parkoviska |
FARLESK spol. s r. o. |
31337538 |
134,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/340 |
5.11.2024 |
Fúrik |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
44,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/109 |
27.3.2025 |
Geodetické práce ČOV 1 |
Marek Furcoň |
54394651 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/191 |
21.5.2025 |
Grafika - parkovisko |
MediaCare, s.r.o. |
46211284 |
12,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/378 |
13.10.2025 |
Hudobná produkcia - Zamgurské ostatky |
ZAMAGURIE občianske združenie |
42081866 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/144 |
7.4.2026 |
Hudobné nástroje MŠ |
MUZIKER, a.s. |
35840773 |
76,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/273 |
4.7.2025 |
Implementácia projektu Altánky na brehu Dunajca |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
910,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/311 |
8.8.2025 |
Implementácia projektu Rozšírenie IP kam.systému |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
480,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/165 |
9.5.2025 |
Implementácia projetku Modernizácia a |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
1 222,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/392 |
8.10.2025 |
Infromačné značenie a materiál na parkovisko |
EM CARD a.s. |
35812401 |
180,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/143 |
2.4.2025 |
Inštalácia systému |
EM CARD a.s. |
35812401 |
246,00 EUR |
