Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2016_01_25 | 25.1.2016 | Mandátna zmluva na realizáciu verejného obstarávania | VOLUMA s.r.o. | 45 288 976 | 1 450,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2025_02_21 | 24.2.2025 | Mandátna zmluiva | Bašista Martin, JUDr. | 37880381 | 738,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2013_09_06 | 7.9.2013 | Mandátna zmluva | Šterbák Vladimír, Ing. | 40722333 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2019_05_22 | 22.5.2019 | Mandátna zmluva | ORIM - TENDER, s. r. o. | 44689454 | 2 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2022_08_02 | 21.9.2022 | Mandátna zmluva | Ing. Jaroslav Kolodzej-KOLWEX | 10770879 | 4 800,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2024_02_14 | 16.2.2024 | Mandátna zmluva | Bašista Martin, JUDr. | 37880381 | 8 640,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2025_01_13 | 15.1.2025 | Mandátna zmluva | ABC Partner s.r.o. | 47701030 | 900,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2025_10_30 | 4.11.2025 | MANDÁTNA ZMLUVA | Kunák Ján, Ing. | 10772677 | 6 400,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2026_04_28 | 28.4.2026 | Mandátna zmluva | Bašista Martin, JUDr. | 37880381 | 738,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/61 | 25.2.2026 | Materiál - laminovačka | Lidl Slovenská republika, s.r.o. | 35793783 | 23,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/149 | 14.4.2026 | Materiál - Parkovisko - náter čiar na obrubníky | FARLESK spol. s r. o. | 31337538 | 202,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/1 | 4.1.2026 | Materiál - plynové ohrievače, prac.rukavice | Jipos e-market s.r.o. | 09828184 | 85,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/263 | 18.6.2025 | Materiál do traktora | Ján Mrug ml. | 43385401 | 45,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/53 | 19.2.2025 | Materiál ku verejnému WC | KEYmax s.r.o. | 47630990 | 69,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/20 | 23.1.2025 | Materiál parkovisko | Ing. Pavel Čermák | 71803947 | 49,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/173 | 20.5.2025 | Materiál parkovisko | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 128,23 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2021_10_04 | 12.10.2021 | MEMORANDUM O PARTNERSTVE A SPOLUPRÁCI
|
Nadácia PSK pre podporu rodiny | 52283208 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2023_03_22 | 23.3.2023 | Memorandum o spolupráci | MALÝ PIENINSKÝ MARATÓN, o.z. | 52476162 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/453 | 3.12.2025 | Metla zametacia Stiga SWS 800 | Ján Mrug ml. | 43385401 | 899,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/373 | 10.10.2025 | mobil škôlka | NAY a.s. | 35739487 | 114,79 EUR |