Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/88 | 12.4.2018 | Nájomné za p.č. 876/1 | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik | 36022047 | 178,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/242 | 31.8.2023 | Nájomné za pozemky rok 2023 | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik | 36022047 | 9,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/207 | 28.5.2026 | Nákup farby na strážny domček park. Pod Hôrkou | ARTISAN DŘEVOPRODEJ s.r.o. | 24187666 | 191,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/119 | 26.4.2024 | nákup kosačka pre MŠ | Ján Mrug ml. | 43385401 | 419,10 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2015_06_17 | 17.6.2015 | Nákup reziva | Nowak Józef | 661223 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/309 | 17.8.2025 | Nálepky pre MŠ | INSPIO s.r.o. | 51869535 | 65,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/53 | 3.2.2026 | Nemocnica Poprad služby PZS dohľad nad | Nemocnica Poprad, a.s. | 36513458 | 180,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva o vecnom bremene | 13.11.2012 | NN rozvody osvetlenia ihriska | Pienspol Travel | 5703317422 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/383 | 30.10.2025 | Notebook - škôlka | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 599,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva o dotácii 15.02.2012 | 15.2.2012 | o dotácii z rozpočtu obce pre HS PIENAPu | HS PIENAPu | 42028850 | 30,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1056808U02 | 25.2.2015 | o poskytnutí podpory z Enviro fondu | Environmentálny fond | 30 796 491 | 15 726,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 108578 08U01 | 19.6.2015 | o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie | Environmentálny fond | 30 796 491 | 50 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2015_07_15 | 22.7.2015 | Obchodná kúpna zmluva | Nowak Józef | 661223 | 112,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2016_06_09 | 9.6.2016 | Obchodná kúpna zmluva | Krišák Štefan | 641011 | 800,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2022_06_10 | 23.6.2022 | Obchodná kúpna zmluva | Budzák Milan | 44 | 105,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2021_05_18 | 18.5.2021 | Obchodná zmluva na nákup kníh | Budzák Milan | 44 | 120,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2015_05_25 | 1.6.2015 | Obchodno kúpna zmluva | Nowak Józef | 661223 | 803,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/7 | 17.1.2017 | Obejednávame si u Vás zapracovanie do geoportálu: - vrstvu prepojovací vovodvod CK-Majere... | Cleerio SK s.r.o. | 46812342 | 60,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/73 | 8.10.2025 | Objdenávame si u Vás: -reklamné predmety pre jubilantov /hrnček, uterák/ 9ks | MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin | 14375451 | 180,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/38 | 16.6.2014 | Objednávame si u Vás tlač obecných novín počet 100 ks | JADRO | 47560479 | 138,00 EUR |