| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/281 |
2.10.2024 |
Za plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
689,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/309 |
10.10.2024 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
361,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/310 |
10.10.2024 |
Za elektrinu RVO 1 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
266,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/311 |
10.10.2024 |
Za elektrinu ČOV 1 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
861,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/325 |
5.11.2024 |
Za plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
689,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/393 |
1.12.2024 |
Za plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
689,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/21 |
1.2.2025 |
Za plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
454,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/60 |
1.3.2025 |
Za plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
454,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/154 |
1.5.2025 |
Za plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
454,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/158 |
1.4.2025 |
Za plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
454,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/233 |
9.6.2025 |
Za plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
813,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/4 |
31.1.2011 |
za elektrinu |
Vychodoslovenska energetika, a.s. |
36211222 |
1 951,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/63 |
8.5.2011 |
za elektriku - opakované plnenie 01.03.11 -31.05.2011 |
Vychodoslovenska energetika, a.s. |
36211222 |
1 951,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2011_01_01_W-Control |
1.1.2011 |
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie-príloha pre rok 2011 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
2 286,24 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2012_01_01 |
1.1.2012 |
Príloha zmluvy o prevádzkovaní ČOV1 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
2 356,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/44 |
3.12.2011 |
Objednávame si u Vás: opravu čerpadla |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/31 |
19.3.2012 |
za prevádzkovanie ver. kanalizácie 1.Q 2012 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
589,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/107 |
28.6.2012 |
za prev. verej. kanalizácie II. Q 2012 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
589,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/149 |
14.9.2012 |
za prevádzkovanie ver. kanalizácie 3.Q 2012 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
589,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2013_01_01 |
2.1.2013 |
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie-príloha pre rok 2013 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
2 467,20 EUR |
