Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/11 | 27.1.2017 | Za brožúry daňová optimalizácia | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 17,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/39 | 12.5.2017 | Objednávame si u Vás: -PP-balíček, novela | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 12,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/118 | 18.5.2017 | Za balíček.- novela: zdravotné poistenie | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 12,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/46 | 6.3.2019 | Za časopis verejná správa 2019 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/16 | 15.1.2026 | Prístup - Verejná správa SR | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 53,14 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2011/25 | 18.7.2011 | Objednávame si u Vás: kanc.potreby -r.2011 | PP comp. s.r.o. SNP 142 | 36782009 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/57 | 11.9.2016 | Objednávame si u Vás: -kancelárske potreby | PP comp. s.r.o. SNP 142 | 36782009 | 58,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/194 | 28.9.2016 | Za kancelárske potreby a kancelársky papier | PP comp. s.r.o. SNP 142 | 36782009 | 58,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/61 | 30.6.2017 | Objednávame si u Vás: -kancelárske potreby | PP comp. s.r.o. SNP 142 | 36782009 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/188 | 26.7.2017 | za kancelárske potreby | PP comp. s.r.o. SNP 142 | 36782009 | 60,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/29 | 5.5.2022 | Objednávame si u Vás: - farby pre MŠ | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 29,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/139 | 12.5.2022 | Za farby pre MŠ | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 29,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/361 | 26.11.2024 | anjelské krídla - do školky | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 13,26 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/25 | 17.1.2025 | Objednávamie si u Vás: - drobný materiál pre materskú školu | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 38,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/24 | 17.1.2025 | drobný materiál do MŠ | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 38,89 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 457 /2012/OK | 13.9.2012 | Dotácia z rozpočtu PSK | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 407/2016/OK | 2.8.2016 | Zmluva o poskytnutí dotácie | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 579/2016/ODDRC | 4.8.2016 | Zmluva o poskytnutí dotácie | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 900,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2017_07_28 | 1.8.2017 | Zmluva č. 547/2017/OK
o poskytnutí dotácie z PSK |
Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9657_2019-06-19 | 26.6.2019 | Zmluva o poskytnutí dotácie | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 800,00 EUR |
