| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/55 |
9.3.2018 |
Za vybavenie kuchynky KD |
WoodX, s.r.o. |
50281712 |
516,32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/51 |
22.7.2018 |
Objednávame si u Vás: -interierový nábytok pre Klub mládeže -zámky do sektorového nábytku |
WoodX, s.r.o. |
50281712 |
755,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/191 |
26.7.2018 |
Za vybavenie klubu mládeže |
WoodX, s.r.o. |
50281712 |
672,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/201 |
16.8.2018 |
Za zámky do klubu mládeže |
WoodX, s.r.o. |
50281712 |
82,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2022_03_28 |
30.3.2022 |
Zmluva o nájme |
Žemba Jozef, Bc.– TRI KORUNY RAFTING |
50306138 |
495,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2025_01_31 |
6.2.2025 |
Zmluva o nájme pozemku |
Žemba Jozef, Bc.– TRI KORUNY RAFTING |
50306138 |
1 800,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/50 |
27.3.2025 |
Objednávame si u Vás: -školenie : zamestnanci školstva |
JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. |
50341286 |
65,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/146 |
3.4.2025 |
Za školenie |
JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. |
50341286 |
65,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/98 |
8.12.2025 |
Objednávame si u Vás: - konzultácie k MŠ |
JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. |
50341286 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/456 |
8.12.2025 |
Za konzultáciu a materiály |
JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. |
50341286 |
50,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2023_07_14 |
14.7.2023 |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU |
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky |
50349287 |
20 800,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/87 |
15.10.2017 |
Objednávame si u Vás: -zemné, výkopové práce JCB |
Ján Pazera |
50488023 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/258 |
23.10.2017 |
Za zemné a výkopové práce odvodňovacieho priepustu |
Ján Pazera |
50488023 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/40 |
26.7.2022 |
Objednávame si u Vás: -pneumatiku na malotraktor |
Roman Matoniak |
50555553 |
65,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/225 |
22.8.2022 |
Za koleso do zahradného traktora |
Roman Matoniak |
50555553 |
65,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/45 |
11.6.2017 |
Objednávame si u Vás: -zemné stavebné práce-park |
Mária Bušová |
50568868 |
623,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/48 |
14.6.2017 |
Objednávame si u Vás: -stavebné stavebné práce-park |
Mária Bušová |
50568868 |
230,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/142 |
13.6.2017 |
Za stavebné práce park pri Obecnom úrade |
Mária Bušová |
50568868 |
623,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/154 |
21.6.2017 |
Za stavebné práce park pri Obecnom úrade |
Mária Bušová |
50568868 |
230,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/62 |
2.7.2017 |
Objednávame si u Vás: -zemné práce |
Mária Bušová |
50568868 |
225,00 EUR |
