| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/49 |
2.9.2021 |
Objednávame si u Vás: -kalibráciu váh v šk. jedálni |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/254 |
23.9.2021 |
Za revíziu váhy v Materskej škole |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
42,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/51 |
4.9.2023 |
Objednávame si u Vás: -overrnie - kalibráciu váhy pre MŠ |
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
37954521 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/259 |
5.9.2023 |
za overenie váhy v MŠ |
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
37954521 |
48,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/87 |
1.10.2025 |
Objednávame si u Vás: - nastavenie váh pre ŠJ |
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
37954521 |
64,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/381 |
1.10.2025 |
Váhy - školská jedáleň |
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
37954521 |
64,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2021_09_30 |
30.9.2021 |
Zmluva na nájom pozemku |
Oravec Slavomír, Ing. |
4 |
358,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2023_07_17 |
18.7.2023 |
Kúpno predajná zmluva |
Oravec Slavomír, Ing. |
4 |
5 250,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2023_08_28 |
28.8.2023 |
Dodatok č.1 ku kúpno - predajnej zmluve |
Oravec Slavomír, Ing. |
4 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_10_08 |
16.10.2025 |
Zmluva o dielo |
Trembáč Ladislav |
40 |
250,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/16 |
1.3.2019 |
Objednávame si u Vás: -darčekové balenie pre oslavy MDŽ |
Jozefína Regecová |
40124096 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/80 |
20.3.2019 |
za darčekové balenia k MDŽ |
Jozefína Regecová |
40124096 |
240,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/29 |
4.5.2016 |
Objednávame si u Vás: -servis gamatiek KD, OcÚ, PZ, penzión |
Daniel Dlhý |
40124169 |
168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/92 |
6.5.2016 |
Za čistenie gamatiek |
Daniel Dlhý |
40124169 |
168,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2022_03_30 |
1.4.2022 |
Zmluva o dielo |
Matoniak Lešek |
40125751 |
40 647,21 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2022_05_09 |
9.5.2022 |
Dodatok č.1 k ZoD |
Matoniak Lešek |
40125751 |
37 270,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/15 |
27.3.2023 |
Objednávame si u Vás: -sanáciu starých autobusových zastávok - 6ks, v rozsahu a podla... |
Lešek Matoniak |
40125751 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/16 |
5.4.2023 |
Objednávame si u Vás: -spevnenie stáv. základov na SAD zástavkach v rozsahu a podla upresnenia... |
Lešek Matoniak |
40125751 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/127 |
8.5.2023 |
Za Rekonštrukciu autobusových zastávok 1.čiastka |
Lešek Matoniak |
40125751 |
23 305,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/141 |
6.6.2023 |
Za Rekonštrukciu autobusových zastávok 2.čiastka |
Lešek Matoniak |
40125751 |
13 965,60 EUR |
