| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/14 |
20.2.2011 |
Objednávame si u Vás: materiál- bojler MŠ |
SIMA |
37236156 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/55 |
18.4.2012 |
Za mat. MŠ opr.WC |
SIMA |
37236156 |
439,18 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/17 |
5.4.2012 |
Objednávame si u Vás: -materiál MŠ,WC |
SIMA |
37236156 |
440,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/110 |
9.7.2012 |
za mat. opr. WC na parkovisku Pod Hôrkou |
SIMA |
37236156 |
104,04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/34 |
26.5.2012 |
Objednávame si u Vás: -tovar podľa nášho výberu |
SIMA |
37236156 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/164 |
8.10.2012 |
za materiál - oprava ver. WC |
SIMA |
37236156 |
149,82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/51 |
7.9.2015 |
Objednávame si u Vás: .vodovodný materiál |
SIMA |
37236156 |
36,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/169 |
10.9.2015 |
Za vodovodný materiál na opravy v MŠ |
SIMA |
37236156 |
36,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/225 |
25.11.2013 |
Za výrobu reklamy - nápis |
Igor Marhefka |
37237501 |
264,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/54 |
10.11.2013 |
Objednávame si u Vás: -výrobu a montáž reklamného nápisu na budovu OcÚ |
Igor Marhefka |
37237501 |
264,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/61 |
15.10.2021 |
Objednávame si u Vás: -stavebné rezivo na altánok |
Miroslav Selvek |
37239554 |
383,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/296 |
28.10.2021 |
Za stavebné rezivo na prístrešok |
Miroslav Selvek |
37239554 |
383,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/21 |
21.2.2014 |
Objednávame si u Vás: -prepravu autobusom na ochutnávku jedál v PR |
Horník Dušan |
37240889 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/50 |
26.3.2014 |
Za prepravu osôb na ochutnávku jedál Kľuškovce |
Horník Dušan |
37240889 |
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/92 |
20.10.2017 |
Objednávame si u Vás: -prepravu osôb ČK-PP a späť. |
Horník Dušan |
37240889 |
170,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/268 |
6.11.2017 |
Za prepravu osôb na koncert integrácia |
Horník Dušan |
37240889 |
170,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/8 |
23.1.2019 |
Objednávame si u Vás: -výrobu jednoduchých drevených prvkov |
Ján Tomaľa |
37241737 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/38 |
15.2.2019 |
za výrobu guľatinových tyčí na vlajky |
Ján Tomaľa |
37241737 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/84 |
10.5.2013 |
Za toner-repas |
AKTIVA |
37542966 |
22,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/19 |
7.5.2013 |
Objednávame si u Vás: -toner |
AKTIVA |
37542966 |
22,00 EUR |
