Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/136 | 10.8.2012 | Za stavebné práce kostol | SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa | 36498823 | 250,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2012/44 | 2.8.2012 | Objednávame si u Vás: -maľovanie kostola Sv. Trojice (materiál, práca) | SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa | 36498823 | 250,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2013/39 | 9.7.2013 | Objednávame si u Vás: -demontáž, montáž, vyspravky okien a dverí 8€/bm | SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa | 36498823 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/149 | 18.7.2013 | záloha na PVC výrobky - okná a dvere | SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa | 36498823 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/165 | 27.8.2013 | Za dopravu demontáž a montáž okien a dverí | SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa | 36498823 | 1 214,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/201 | 17.10.2013 | za okná a dvere KS | SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa | 36498823 | 1 395,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/202 | 17.10.2013 | Dopravu a demontáž plastových okien dverí a práce | SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa | 36498823 | 724,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZoD_2014_04_08 | 8.4.2014 | ZoD rekonštrukcia KD | SLORA exim, s.r.o. | 36498823 | 9 692,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/141 | 10.7.2014 | Za zateplenie kultúrneho domu | SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa | 36498823 | 9 692,92 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2015_02_03 | 9.2.2015 | ZoD, zateplenie KD-2.etapa | SLORA exim, s.r.o. | 36498823 | 6 987,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/75 | 22.4.2015 | Za Rekonštrukciu kultúrneho domu- zateplenie | SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa | 36498823 | 6 987,14 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/7 | 17.1.2024 | Objednávame si u Vás: -vlajky SR a EÚ | LIM PO Jesenná 1 | 36498989 | 36,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/44 | 15.2.2024 | za vlajky SR a EU | LIM PO Jesenná 1 | 36498989 | 36,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/37 | 21.3.2012 | za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 8,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/38 | 21.3.2012 | za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 32,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/92 | 22.6.2012 | za vodu ver. WC | PVPS a.s. | 36500968 | 23,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/93 | 22.6.2012 | za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 6,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/94 | 22.6.2012 | za vodu ČOV 1 | PVPS a.s. | 36500968 | 1,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/95 | 22.6.2012 | za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/96 | 22.6.2012 | za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 44,99 EUR |