Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/342 | 31.12.2017 | Za odhŕňanie snehu 12/2017 | Dunajec s,r,o . | 36479781 | 144,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/5 | 4.1.2019 | Objednávame si u Vás: -odpluhovanie snehu v obci | Dunajec s,r,o . | 36479781 | 1 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/10 | 25.1.2019 | Za odhŕňanie snehu traktorom a bagrom | Dunajec s,r,o . | 36479781 | 1 260,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/94 | 9.4.2020 | Za zimnú údržbu miestnych komunikácii | Dunajec s,r,o . | 36479781 | 162,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/1 | 2.1.2021 | Objednávame si u Vás: -zimnú údržbu miestnych komunikácii, parkovísk | Dunajec s,r,o . | 36479781 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/59 | 15.3.2021 | Za zimnú údržbu miestnych komunikácii | Dunajec s,r,o . | 36479781 | 522,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/1 | 2.1.2022 | Objednávame si u Vás: -odpluhovanie snehu v obci Červený Kláštor | Dunajec s,r,o . | 36479781 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/110 | 20.4.2022 | Za zimnú údržbu miestnych komunikácii a parkovísk | Dunajec s,r,o . | 36479781 | 924,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/3 | 4.1.2023 | Objednávame si u Vás: - odpluhovanie snehu z miestnych komunikácii | Dunajec s,r,o . | 36479781 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/58 | 14.3.2023 | Za zimnú údržbu ciest a odhrňanie snehu | Dunajec s,r,o . | 36479781 | 1 128,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2018_04_06 | 6.4.2018 | Zámenná zmluva | Pienspol, s.r.o. | 36483133 | 1 353,52 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2018_05_07 | 7.5.2018 | Dodatok č.1 k zámennej zmluve | Pienspol, s.r.o. | 36483133 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2011/21 | 20.5.2011 | Objednávame si u Vás: tlač obecných novín č.1 | EXO technologies s.r.o. | 36485161 | 220,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2021_10_22 | 23.10.2021 | Zmluva o postúpení práv a povinností investora na stavbe | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36485250 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2011/22 | 11.4.2011 | Objednávame si u Vás: služby - občerstvenie, obed | PIENSPOL TRAVEL s.r.o. | 36492540 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/138 | 8.7.2013 | Za občerstvenie pre dôchodcov | PIENSPOL TRAVEL s.r.o. | 36492540 | 540,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2013/37 | 6.6.2013 | Objednávame si u Vás: -občerstvenie pre posedenie s dôchodcami -90porcii | PIENSPOL TRAVEL s.r.o. | 36492540 | 540,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/59 | 30.6.2025 | Objednávame si u Vás: -splav po Dunajci pre deti MŠ | PIENSPOL TRAVEL, s.r.o. | 36492540 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/238 | 30.6.2025 | Splav po Dunajci zo dňa 10.06.2025 | PIENSPOL TRAVEL, s.r.o. | 36492540 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/239 | 30.6.2025 | Splav po Dunajci zo dňa 17.6.2025 predškoláci | PIENSPOL TRAVEL, s.r.o. | 36492540 | 120,00 EUR |