Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/7 | 2.2.2011 | za opr. PC | COMCAS, s.r.o. | 36494271 | 39,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2011/6 | 1.2.2011 | Objednávame si u Vás: opravu PC na OcU | COMCAS, s.r.o. | 36494721 | 39,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/109 | 6.7.2012 | za opravu počítača | COMCAS, s.r.o. | 36494721 | 25,00 EUR |
| Detail | Objednávka došlá | O2012/33 | 20.5.2012 | Objednávame si u Vás: -opravu a profilaktiku PC | COMCAS, s.r.o. | 36494721 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/199 | 30.11.2012 | za Battery do počítača - starosta | COMCAS, s.r.o. | 36494721 | 70,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2012/58 | 2.11.2012 | Objednávame si u Vás: -batériu do PC | COMCAS, s.r.o. | 36494721 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/245 | 5.12.2014 | Za toner HP originál | COMCAS, s.r.o. | 36494721 | 137,26 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/86 | 30.10.2014 | Objednávame si u Vás: -tonery, orig HP | COMCAS, s.r.o. | 36494721 | 137,26 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/10 | 13.4.2015 | Objednávame si u vás: -tovar podľa nášho výberu | COMCAS, s.r.o. | 36494721 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/17 | 13.4.2015 | Za tonery | COMCAS, s.r.o. | 36494721 | 145,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/43 | 29.10.2020 | Objednávame si u Vás: -dezinfekčný materiál COVID19 | COMCAS, s.r.o. | 36494721 | 113,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/257 | 29.10.2020 | Za dezinfekčný materiál testovanie COVID | COMCAS, s.r.o. | 36494721 | 113,60 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2018_05_01a | 7.5.2018 | Zmluva o nájme | RABŠTIN, s.r.o | 36495565 | 900,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2019_04_05c | 2.5.2019 | Nájomná zmluva | RABŠTIN, s.r.o | 36495565 | 800,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/32 | 4.3.2017 | Objednávame si u Vás: -PD pre SP-miestna komunikácia -2cast | PRODESIGN STUDIO s.r.o. | 36497011 | 1 068,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/180 | 17.7.2017 | Za spracovanie PD Miestna komunikácie rybník | PRODESIGN STUDIO s.r.o. | 36497011 | 1 068,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/25 | 12.5.2021 | Objednávame si u Vás: -úpravu PD - miestna komunikácia M5 | PRODESIGN STUDIO, s.r.o. | 36497011 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/126 | 25.5.2021 | Za úpravu PD Miestna komunikácia Rybník 2.časť | PRODESIGN STUDIO, s.r.o. | 36497011 | 144,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/9 | 26.1.2014 | Objednávame si u Vás: -vlajky | LIM PO Jesenná 1 | 36498 98 980 | 29,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/16 | 7.2.2014 | Za vlaky - voľby prezidenta | LIM PO Jesenná 1 | 36498 98 980 | 29,20 EUR |