| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/304 |
30.9.2024 |
za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
299,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/305 |
30.9.2024 |
za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
194,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/307 |
10.10.2024 |
Za stoličky pre MŠ |
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
47136201 |
344,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/308 |
10.10.2024 |
za internet Turbo MŠ 10/ 2024 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
11,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/309 |
10.10.2024 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
361,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/31 |
9.2.2024 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
41,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/310 |
10.10.2024 |
Za elektrinu RVO 1 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
266,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/311 |
10.10.2024 |
Za elektrinu ČOV 1 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
861,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/312 |
10.10.2024 |
Za oprava chodníkov v obci Červený Kláštor |
JUNO DS, s.r.o. |
36501522 |
11 732,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/313 |
10.10.2024 |
Za AVG Internet Security |
Seyfor Slovensko , a.s. |
36237337 |
59,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/314 |
11.10.2024 |
za ceny na futbalový turnaj |
Jozef Krajger - K reklama |
10768122 |
67,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/315 |
16.10.2024 |
za nehlasové služby VO |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
6,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/316 |
16.10.2024 |
za materiál na opravu kosačky |
Ján Mrug ml. |
43385401 |
60,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/317 |
1.10.2024 |
Za nájom Materská škola 2.polrok 2024 |
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Slovenská Ves |
31999221 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/318 |
21.10.2024 |
refakturácia hudobnej produkcie Zamagurske ostatky |
ZAMAGURIE občianske združenie |
42081866 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/319 |
24.10.2024 |
Za vyprac.žiadosti ŽoNFP Altánky na brehu Dunajca |
Ateliér ASKO, s.r.o. |
36504335 |
840,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/32 |
9.2.2024 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
79,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/320 |
28.10.2024 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
76,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/321 |
29.10.2024 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
80,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/322 |
31.10.2024 |
Model vrchu Tri Koruny |
Vladimír Bukovinský |
41886518 |
55,00 EUR |
