Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/2 | 19.1.2012 | za uteráky MŠ | Da M | 40398609 | 39,12 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2012/10 | 16.1.2012 | Objednávame si u Vás: -uteráky pre MŠ | Da M | 40398609 | 40,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/29 | 4.5.2016 | Objednávame si u Vás: -servis gamatiek KD, OcÚ, PZ, penzión | Daniel Dlhý | 40124169 | 168,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/92 | 6.5.2016 | Za čistenie gamatiek | Daniel Dlhý | 40124169 | 168,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/18 | 13.2.2013 | za potraviny | Daniel Výrostek | 840720 | 25,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2013/8 | 2.1.2013 | Objednávame si u Vás: -potraviny podľa nášho výberu -r.2013 | Daniel Výrostek | 8407209041 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/63 | 30.3.2013 | za potraviny | Daniel Výrostek | 840720 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/135 | 24.5.2023 | Za vytvorenie www stránky pieniny.sk/obec | Daniela Kukurová | 45401331 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/160 | 15.5.2025 | Propagácia obecného penziónu - 2 roky | Daniela Kukurová | 45401331 | 70,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/54 | 23.8.2016 | Objednávame si u Vás: -stoly do kut. domu podľa požadovanej špecifikácie | DAŠKO nábytok s.r.o. | 36349551 | 1 245,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/190 | 21.9.2016 | Za stoly do Kultúrneho domu | DAŠKO nábytok s.r.o. | 36349551 | 1 245,72 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2014_12_29 | 29.12.2014 | Zmluva o pripojení do informačného systému | DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) | 45 736 359 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2015_09_25 | 29.9.2015 | Dodatok č.1 k zmluve o pripojení | DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) | 45 736 359 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2015_12_10 | 14.1.2016 | Zmluva o pripojení k IS | DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) | 45 736 359 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2016_09_18 | 18.10.2016 | Dodatok č.1 k zmluve o pripojení k IS DCOM | DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) | 45 736 359 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2021_11_03 | 3.11.2021 | Zmluva o prevode VT | DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) | 45 736 359 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/75 | 3.12.2021 | Objednávame si u Vás: -výmenu poškodeného HDD na NB | DATALAN, a.s. | 35810734 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/359 | 9.12.2021 | Za náhradný diel do notebooku | DATALAN, a.s. | 35810734 | 72,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/48 | 11.9.2024 | Objednávame si u Vás: -šablóny chodci a cyjlisti | DECOTREND s.r.o. | 45337535 | 45,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/279 | 1.10.2024 | Za šablonu na chodníky | DECOTREND s.r.o. | 45337535 | 45,41 EUR |