Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/376 | 1.10.2025 | Internet ČOV1, TIK | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 25,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/430 | 1.11.2025 | Internet ČOV1, | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 12,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/458 | 1.12.2025 | Internet ČOV1, | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 12,99 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/26 | 12.3.2026 | Objednávame si u Vás: -IP kameru na parkovisko pri NKP | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 347,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/5 | 1.1.2026 | Internet turbo MŠ | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 213,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/26 | 1.2.2026 | Internet ČOV 1 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 12,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/80 | 1.3.2026 | Internet ČOV 1 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 12,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/86 | 13.3.2026 | Za inštaláciu kamery | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 347,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/122 | 1.4.2026 | Internet ČOV 1 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 12,99 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/48 | 11.6.2026 | Objednávame si u Vás: -IP kameru2 na parkovisko pri NKP | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/172 | 1.5.2026 | Internet ČOV 1, TIK | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 25,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/213 | 1.6.2026 | Internet ČOV 1, TIK | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 25,98 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2011_12_08 | 8.12.2011 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | CYPRIAN, n.o. | 37887831 | 120,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/36 | 26.4.2019 | Objednávame si u Vás: -podanie občerstvenia -otvorenie LTS | CYPRIAN, n.o. | 37887831 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/160 | 23.5.2019 | Za podanie občerstvenia -otvorenie turistickej sez | CYPRIAN, n.o. | 37887831 | 32,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2020_03_11 | 11.3.2020 | Zmluva o nájme reklamnej plochy | CYPRIAN, n.o. | 37887831 | 83,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/11 | 13.3.2020 | Objednávame si u Vás: -ochranné rúška 350ks | CYPRIAN, n.o. | 37887831 | 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/80 | 27.3.2020 | Za dodanie ochranných rúšok | CYPRIAN, n.o. | 37887831 | 700,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2024_04_25 | 2.5.2024 | Zmluva o výpožičke AED skrinky | CYPRIAN, n.o. | 37887831 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2025_04_01 | 22.4.2025 | Dodatok č.1 k zmluve o nájme reklamnej plochy | CYPRIAN, n.o. | 37887831 | 250,00 EUR |