Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2012/58 | 2.11.2012 | Objednávame si u Vás: -batériu do PC | COMCAS, s.r.o. | 36494721 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/245 | 5.12.2014 | Za toner HP originál | COMCAS, s.r.o. | 36494721 | 137,26 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/86 | 30.10.2014 | Objednávame si u Vás: -tonery, orig HP | COMCAS, s.r.o. | 36494721 | 137,26 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/10 | 13.4.2015 | Objednávame si u vás: -tovar podľa nášho výberu | COMCAS, s.r.o. | 36494721 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/17 | 13.4.2015 | Za tonery | COMCAS, s.r.o. | 36494721 | 145,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/43 | 29.10.2020 | Objednávame si u Vás: -dezinfekčný materiál COVID19 | COMCAS, s.r.o. | 36494721 | 113,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/257 | 29.10.2020 | Za dezinfekčný materiál testovanie COVID | COMCAS, s.r.o. | 36494721 | 113,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/114 | 7.6.2013 | Za divadelné predstavenie Zlatý kĺúčik | COMEDIA | 35415339 | 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2013/31 | 30.5.2013 | Objednávame si u Vás: -divadelné predstavenie ku dňu detí BURATINO | COMEDIA | 35415339 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/219 | 4.11.2014 | za predstavenie divadla Commedia Poprad | COMEDIA | 35415339 | 150,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/79 | 2.10.2014 | Objednávame si u Vás: -divadelné predstavenie počas odhalenia tabule Vranému | COMEDIA | 35415339 | 150,00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 2026_04_22 | 22.4.2026 | ZMLUVA O NÁJME REKLAMNEJ PLOCHY | Coming Home, s.r.o. | 54830125 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/94 | 3.6.2015 | Vytriedenie evidovanie a usporiadanie registratúr | COMMERCE INVEST s.r.o. | 36444154 | 1 188,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/50 | 3.8.2016 | Objednávame si u Vás: -vytriedenie archivnych dokladov | COMMERCE INVEST s.r.o. | 36444154 | 271,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/174 | 15.8.2016 | Za vytriedenie evidovanie uspor. registr. záznamov | COMMERCE INVEST s.r.o. | 36444154 | 271,32 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2015_04_09 | 9.4.2015 | ZoD na vytriedenie registratúrnych záznamov | COMMERCE INVEST, s.r.o. | 36444154 | 1 188,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2020_10_08 | 15.10.2020 | Dohoda o vzájomnej spolupráci uzatvorená podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o elekt.... | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/343 | 30.12.2020 | Za internet MŠ | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 46,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/3 | 15.1.2021 | Za internet Turbo MŠ | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 200,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/3 | 3.1.2022 | za internet Turbo MŠ rok 2022 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 200,04 EUR |